对于想要进行税务筹划的企业或个人，下面是进行税务筹划所需的主要资料： 1. 企业或个人的基本信息：包括企业或个人名称、地址、电话、税务登记号等基础信息。 2. 财务报表：财务报表包括资产负债表、利润表、现金流量表等，用来分析企业的财务状况。 3. 税务报表：税务报表包括纳税申报表、缴税证明、税务检查意见等，用来分析企业或个人的纳税情况。 4. 合同、协议等文件：包括劳动合同、采购合同、销售合同、出租合同、转让协议等，用来确定企业或个人的财务、税务情况。 5. 征税政策与规定：相关政策与规定包括税…

增值税对企业来说是很重要的税，给企业来带来了很大的压力;因此，很多企业主都想着少交点增值税， 这就需要进行增值税筹划，那么对于一般纳税人来说增值税要怎么筹划才合理合法呢，我们一起来聊聊。 增值税交纳是怎么计算的呢? 增值税=销项税额-进项税额-以前期间留抵税; 销项税额是什么? 用白话讲，企业对外经营开出的发票即销项发票，一张发票会把金额和税额分开列示，其中的“税额”，就是销项税。 进项税额是什么? 企业经营要租房，购买设备，办公用品，采购货物，支付运费等等，这些支出只要取得了增值税专用发票都可…

企业增值税税负高，给企业带来了很大的压力，企业就要进行节税，这就需要做税收筹划。税收筹划一般要提前做，而且要合理合法合规，不要想着钻漏洞，有可能造成偷税的事实，被税务机关发现。那么，增值税税收筹划的基本方法有哪些? 园区返税 园区返税是地方政府为了鼓励企业落户，出台的一系列优惠政策，达到一定条件就可以将部分税款返还企业。各地的政策不同，优惠的力度也不同，这就需要专业的人员去了解各地的政策，找到适合企业的园区进行入住，并进行专业操作达到节税的目的。 业务分拆 一般大型科技公司，其公司涉及范围比较广…

企业规模越来越大，交的税就越多，给企业带来一一定的压力，那么怎样才能少交一些税呢?一般这种情况，有的建议成立子公司，有的建议成立分公司等等，下面我们就来说说企业怎么做税务筹划。 分公司和子公司区别 性质不一样 分公司就像总公司的一部分，包括财产、责任承担等等都是由总公司负责，按照总公司的规章制度进行。子公司是有自己独立的法人，有营业执照，独立对外运营，由自己承担任何责任。 纳税方式不同 分公司不能独立核算，只有汇总到总公司，由总公司一同申报纳税。子公司可以独立核算，自己按月申报，汇算清缴。 除了…

建筑行业能够节税吗?干过建筑行业都知道，建筑行业是一个很特殊的行业，人力成本是很贵的，但是人力成本却很难取得专用得发票，没有发票就会导致企业利润虚高，就要交更多的税。 因此建筑行业的企业需要通过合理合法合规的方式解决发票入账问题，从而降低利润虚高导致的企业税负过高问题。 那么建筑行业怎么节税呢?建筑行业的税务筹划怎么做呢? 一、个人独资企业入驻园区，可直接享受所在园区的优惠政策，达到减费减税的目的。 二、建筑行业在发展过程中需要面临复杂的市场环境及不断完善更新的税收政策，这时税务筹划就很有必要。…

最近新闻报道一些主播因为偷税漏税的原因被处罚，为什么被处罚呢?就是没有合理合法的节税，遭到了税务局的预警导致被查。怎么做才能合理合法呢?这就需要专业的公司进行节税税务筹划，花生财税就是这样的专业机构。 我们主张节税一定要合理合法合规，这就需要了解一些技巧方法，并熟悉相关的税收优惠政策。比如说一些园区就有税收方面的优惠政策。 税收筹划是什么呢？ 税收筹划，是建立在合理合法合规的基础上，结合企业的实际情况，对企业进行的全方位筹划，运用多种多样方法，最终达到减轻企业税负的一套综合体系。 接下来分享下增…

贸易公司如税收筹划呢?贸易公司的一个特性就是通过低买高卖赚取差价。而且贸易公司经常会遇到企业有真实支出，但没有取得进项发票，导致企业利润虚高税负重的情况。企业缺少进项发票，在纳税时需要缴纳更多的增值税和企业所得税。最好的解决办法是在采购商品时，要求供应商开具增值税专票。 贸易公司一般需要缴纳哪些税? 根据现行税法，对商品的买进与卖出，都通过增值税发票进行管理，对增值部分征收：13%的增值税。对利润部分征收：25%的企业所得税。对分红部分征收：20%分红税。 除了这种看得见的支出之外，贸易公司还有…

企业所得税筹划需合理合规，切勿简单粗暴，避免因小失大。目前仍然存在很多企业没能合理进行税收管理，更不要说税收筹划，导致用一半左右的利润缴了各种税费。最终是该用的优惠没用好，该交的税没交全，不该交的又多交了，最后是两头受损失。 那么，企业到底该如何合理的进行税收筹划，合规合法的降低税负同时又能规避风险，让企业的利益达到最大化? 以合理合法为前提，以下方法可合理规避企业所得税： 1、利用小微企业进行纳税筹划; 2、利用关联交易进行纳税筹划; 3、利用税收优惠政策进行税收筹划; 4、用好高新技术企业的…

众所周知，一方面建筑企业属于劳动密集型企业，用工需求大，人员流动大，导致劳务费无法入账；另一方面，很多建材供应商不能或不给提供发票，导致建筑企业采购成本无法取得可抵扣的增值税发票，成本上升，利润虚高。最终导致建筑企业税负过高，那有没有合理的方法降低建筑企业的综合税负呢？ 要想解决建筑企业综合税负较高的问题，首先得从增值税方面入手。 一般来说，建筑企业增值税计算方式有2种：简易计税和一般计税。 一、简易计税 实行简易计税的，增值税征收率为3%，不需要以进项税额抵减销项税额，因此，取得普通发票即可，…

很多人对于税务筹划认识不足，认为税务筹划即使可以帮企业节省纳税额，也是迟早被查的事，说实话企业大多数老板对于税务认识严重不足，小编今天就来给税务筹划正名。 我们都知道纳税是每个人应尽责任和义务。进行筹划降低企业的税负不等于偷税漏税，而是在我们印象里可能觉得税务筹划是违法的、是偷税漏税，总体上讲税务筹划虽然在国内外都存在好多年，但是却很少有人了解。 税务筹划的基本点就是在法律允许的范围内合理利用税法、税收优惠政策、和技巧帮助企业降低税费的支出。有的人认为企业纳税，是天经地义，但是事实上其实有很多的…

2021年第四季度已经过去了三分之一了，也就意味着这一年即将接近尾声了，辛苦了经营了一年的企业，接下来该好好核算一下一年以来企业的营收情况了，这个时候才发现企业缺少好多进项票，那该怎么办呢？小额发票还好解决，对于那些动辄上千万、上亿的成本发票，先不说风险如何，获得的难度也是可想而知。 除了满世界找成本票之外，还有哪些方法可以合理合规有效的解决成本票丢失问题呢?当然是有的。 1、寻找税收洼地有税收优惠政策的地方，比如我们的园区江苏、重庆等地区。 寻找有税收优惠政策的税收洼地，开设新公司或者设立分公…

关于小规模公司自然人股东分红如何避税的问题，这个想必应该也是各位股东最关心的话题了，毕竟大家辛辛苦苦的工作一年了，一年到头了才最终得到了一次分红，换做是谁谁都高兴，分红确实是一件很高兴的事情，但是分红还是需要缴纳税款的，这个就让各位股东很烦恼头疼，分到一大笔还没拿到手，就要给税务机关交那么多税，真是让人心疼呀，那么关于分红避税有没有一些节税的好方法呢？当然是有的，下面就跟着花生财税小编一起来看看吧！ 相信很多企业都已经了解到，现在国家为了发展一些落后地区的经济，为规定的园区开设了扶持政策，这时候…

企业增值税和企业所得税是三大税种中的其中两种税种，在企业缴纳税款中占据很大一部分，也就是说这两种税种对企业来说有着很大的税负压力，那么企业在正常经营中怎么能节省这两个税种了，下面就来看看花生财税小编给您支个招。 一、增值税 ①在说如何利用增值税节税的时候，首先我们需要了解什么是增值税。 增值税指的是以商品在流转的过程中产生的增值额然后来作为记税依据的一种流转税，也就是商品的附加价值，有增值就要收税没有就不用。 我们了解了什么是增值税了之后我们就来说说怎么节税 ②我们可以充分利用减免税政策，然后可…

谈到企业所得税大家都知道，企业所得税是我国第二大税种，只有公司开始运营并且剩余，就要缴纳企业所得税，25%的重税负让很多企业的税负大大增加了不少，同时也给企业带来了很大的经营压力，那么企业所得税那么高，怎么合理避税呢？下面就跟花生财税小编一起来了解了解企业所得税是如何节税的。 以下是我公司目前推荐的两种安全可靠的节税方法，希望对您企业有所帮助。 第一可以降低企业所得税税负，第二可以做到合理，合法，合规。 一 、设立一个或者多个个人工作室或者个体工商户并申请核定征收 在税收优惠地区设立个人独资工作…

最近股权转让税筹需求猛增，由于在金税三期的大背景下，税务机关加大了对股权转让的税务稽查力度，所以在对待股转中的涉税事项时，必须谨慎再谨慎。 从民商法上看，股权转让是公司股东依法将自己的股东权益有偿转让给他人，使他人取得股权的民事法律行为。公司的股东既可以是公司，也可以是个人，因此股权转让也就存在公司转让股权和个人转让股权之分。对于公司转让股权，转让行为属于公司经营行为的一部分，投资成本、转让股权收益放到整个公司会计期间、纳税申报期发生的收入、成本费用，统一核算的，一并纳税申报，因此，公司如果当期…

我们都知道，企业的税负不仅仅跟自身业务挂钩，更跟取得的发票息息相关。很多企业在实际经营过程中，很难取得相应的发票。有时候是上游供应商不提供发票，有时候根本没有发票。这样就会导致企业缺少真实的进项票进行抵扣，进一步导致企业利润虚高，而增值税和企业所得税税负自然会上升。 有些企业为了降低税负，就会铤而走险，选择购买发票，抱着侥幸心理，想着只要税务局不查就没事。但这种做法终归是岌岌可危，相当于自己亲手给企业埋下一个巨大的隐患，殊不知哪天就会引爆。 2021年，国家重点部署金税四期，金税四期的快速推进，…

虚开增值税专用发票，以危害税收征管罪入刑，属于比较严重的刑事犯罪。以挂靠方式开展经营活动在社会经济生活中普遍存在，那这种情况是否构成虚开的问题，国家税务总局2014年39号公告及其官方解读予以明确： 符合条件的挂靠开票不属于虚开。至于刑法层面，最高人民法院法研[2015]58号文件同样予以肯定。那么，在挂靠经营中，究竟怎样的行为属于虚开，怎样的行为又不属于虚开呢？ 第一，如果挂靠方以被挂靠方名义，向受票方纳税人销售货物、提供增值税应税劳务或者应税服务，应以被挂靠方为纳税人。被挂靠方作为货物的销售…

公司分红是公司对股东的投资回报，而税务机关最喜欢的方式—自然人直接持股。对于自然人股东，一次分红，按照现行税法，应缴纳20%个人所得税。虽然这是一项“税后税”，但是国家税法没有变化，必须缴纳。一般而言，对于企业来说，向单个股东提供资金的主要方式有三种： 1：分红是回报股东的主要方式，但是对于自然人股东，一旦分红，则要按照现行税法缴纳20%的个人所得税。税务筹划的空间是有限的。 2：以薪金或年终奖形式缴纳个人所得税，但按累进税率缴纳(最高为45%)。 3：公司以借款的形式借给员工使用，…

某自然人A为甲公司的股东，持股50%，甲公司注册资金为1000万，现在自然人A需要将自己持有甲公司50%的股权转让给自然人B，交易价格为1000万。 按照正常流程，则自然人A需要对其股权转让交易过程中溢价部分500万，按照20%缴纳个人所得税，也就是500*20%=100万，最终自然人A股权转让收益为500-100=400万，收益缩水100万，税负很高。 为了降低税负，有些人可能会选择“阴阳合同”的方式来避税，顾名思义，就是自己持有一份真实交易的合同，而给税务机关提交一份平价转让合同；或进行虚假…

近期全国各地税务局与市场监督管理局，对自然人个人转让股权个人所得税实施联合管理，要求个人转让股权需要先到税务局进行纳税申报，那个人转股该如何缴税呢？ 一、自然人转让股权需要缴纳什么税？税率多少？ 自然人转让股权，转让方需要缴纳印花税和个人所得税，受让方需要缴纳印花税，具体税率如下： 1、转让方： 印花税，税目是“产权转移书据”，税率为万分之五，目前可以减半征收。 个人所得税，税目是“财产转让所得”，税率为20%，缴纳标准：（股权转让收入－取得股权所支付的金额－转让过程中按规定支付的有关税费）×2…