2020年初以来，受疫情影响，企业经营困难，再加上，企业担负的员工工资、社保、运营成本等各项费用都在逐年攀升，企业对发票抵税的需求增多，上下游供应商的发票要求越来越多，进项发票不足，个人代开难，导致企业利润虚高！ 以前，一些企业为了节省成本，采用各种手段偷税漏税，让自己在发展中时刻面临原罪的风险。如今，随着金税三期系统的上线运行及不断升级，其庞大的大数据分析优势将使企业的税收体系变得更加透明。毫不夸张，升级后的金税三期大数据分析比老板自己都要更了解企业。所以各位老板一定要清醒，擦亮眼睛，传统的企…

很多老板表示：自己开公司创业就是为了赚钱，但经常是公司赚钱了，但这钱却拿不到自己手上！究其原因，主要是从公司账户上拿钱，还要缴纳20%的分红个税，举例来说，如果公司账户里有100万，老板想取出来，首先就得缴纳20的个税！老板觉得扣得太多。 面对这种情况，有没有什么方法可以少交税或者不交税呢？一般来说，可以通过以下3种方法来操作： 一、平时给老板发工资 老板虽然是创始人，但也是公司的一份子，只要老板参与公司的经营，就可以给老板发工资、缴纳社保。公司可以通过以工资和年终奖发放的形式，将老板的个人所得…

企业在经营中，经常会遇到2大障碍：税负压力和人力成本压力。 企业正常纳税的话一般税负在40%左右，也就是说盈利100元，有40元需要缴纳税金；其次，随着社保入税，开启由税务统一征收的新征管模式，很多未按规定缴纳社保的企业犹如惊弓之鸟，如果为员工缴纳社保就必然面临着人力成本上升的压力，这种情况应该怎么做？ 首先是社保缴纳合规，其次是在不违法的前提下通过筹划设计获得成本优化，减轻或化解社保税征之后给企业带来的冲击。具体方法如下： 一、用工安排灵活化 1、非全日制劳动合同 鉴于全日制劳动合同下企业给员…

近几年来，随着互联网的高速发展，物流行业增长速度也居高不下。但是传统物流行业长期存在着两个难题：一是空载率高，运输成本居高不下；二是纳税主体难界定，税收流失严重，行业亟待规范。据研究数据显示，我国物流行业整体处于高成本低利润的状态，物流企业转型势在必行！ 一、物流行业主要税种及税率 我国物流企业普遍缴纳的税种一般包括增值税、企业所得税、城市维护建设税、房产税、车船税、土地使用税、印花税、教育费附加以及企业所得税。其中，增值税和企业所得税是物流企业缴纳的主要税种。 二、物流行业税负压力大的原因 1…

企业要缴企业所得税，个人要缴个人所得税，无论哪种税款都是国家规定的，每个中国公民和中国境内的自然人应尽的法定义务，但企业缴税多，又是不可忽略的现实，一大群中小企业更是苦不堪言，员工的社保公积金要交，公司的企业所得税要按时申报，用人成本变大，企业纳税额多，运营生存太难了。今天我们就来谈谈如何减少企业所得税这个问题。 很多企业和会计选择过做假账，买发票做阴阳合同等方式，但金税三期上位以来，通过这些做账方面手段减少所得税事实上不仅不可取而且也是危险至极，高科技智能系统可以让你的假发票分分钟现原形，而做…

目前，我国中小型企业面临的税负说高不高，说低不低。但企业市场竞争激烈是不争的客观事实。不少企业为了多赚点钱，想办法偷税逃税；借用网络的一句话：愚昧者偷税，糊涂者漏税，野蛮者抗税，精明者合理节税。对于中小企业来说，能够少缴税又不违法，合理节税才是关键。 这里说的合理节税不是说偷税漏税逃税！偷税漏税逃税是不被法律允许的行为；而合理节税是在法律允许的前提下，通过适当调整商业模式或其他手段来合理降低税金。 建筑行业，包括：修路、修桥、建楼、修地铁、装修、土方工程等，涉及到大量的劳务用工，除了少量的管理人…

“灵活用工”这个词语极少数人可能都听过，但是就是不知道怎么利用，其实在几年前就已经有很多中大型企业选择了灵活用工模式，它们部分岗位人员或项目人员都是通过灵活用工的方式招聘的，甚至包括一些高管岗位人员 由于灵活用工模式下，企业与个人之间没有签订劳动合同，不存在劳动关系，企业无需为个人缴纳社保，但是个人还是需要缴纳个税的。企业若按照传统的标准纳税方式为个人缴纳个人所得税，缴纳金额较大，再加上企业所得税及增值税，企业无法承担高额的税款。 也有很多企业不会为这些个人缴纳个税，而企业从公司账户里支付给个人…

灵活用工，从字面意思来理解就是运用适合自己的一种工作模式来工作，实际是指劳动者与用工单位签订劳务合同，相比于传统的劳动合同，双方在时间、报酬方面都更加灵活，同时用工单位也不用给劳动者缴纳社保，经营成本降低。 但灵活用工存在最大的问题是：双方都受制于税收的影响，对于劳动者，取得劳务报酬用人单位要按照20%预扣预缴个税，开具发票时还要缴纳3%的增值税，税负无疑是高的。 对于企业，由于劳动者不愿意提供发票，缴纳增值税，无法获得合法的税前扣除凭证，面临企业所得税调增的风险，于是，灵活用工平台应运而生，那…

对于咨询行业，税收也不少，“节税”某种角度来说比较重要，关系着企业的发展。合理节税能够避免很多麻烦，今天小编就针对这个行业进行分析如何合理节税。咨询行业经营主体，最主要的税费有增值税、企业所得税（涉个人所得税略），以及从业人员社会保险费用！合理合法节税主要从这三方面入手： 1、增值税纳税人身份的选择： 咨询行业面对的客户群体：一般纳税人对增值税进项税额是有合理的需求，但这样的愿望不是强制性的；小规模纳税人群体占多数。建议咨询行业企业年应税所得低于500万元的，以小规模纳税人身份为佳。同时，也不用…

谈到企业所得税和个人所得税这可是三大税种中的其中两种税种，企业必须有缴纳税款的责任和义务，那企业怎样又能将这两项税种的税负较少到最低呢？那当然就是选择合理的节税方法，企业所得税和个税应该从哪几个方面进行筹划，下面小编整理了一些资料，希望对您有所帮助。 一、企业所得税筹划 1、规划企业组织形式：不同形式的企业适用不一样的税法，有限公司、股份有限公司、独资企业的征收规定都不一样。企业可以采用合适的组织形式。 2、利用税收优惠政策节税：企业所得税法规定了多种优惠政策，适用于不同类型的企业。可以结合优惠…

劳务派遣，是指由派遣机构与派遣劳工订立劳动合同，用人单位根据工作实际需要，与劳务派遣公司签订劳务派遣协议。用人单位与派遣公司的关系是劳务关系;被聘用人员与派遣公司的关系是劳动关系，与用人单位的关系是有偿使用关系。 劳动合同法设立劳务派遣规定之后，各地劳务派遣用工迅猛发展，劳务派遣差额征税的政策，成为企业规避税收的重要手段。然而很多劳务公司的操作方法并不合规。 劳务派遣公司如何合理避税： 1、选择清包工合同可合理避税 对建筑劳务公司而言，营改增以后，按照税法规定，建筑劳务公司按照11%征税。营改增…

随着2018年个人所得税法的修订起征点和近两年的减税降费与税收的征管力度加大，平常作为普通人也越来越多的了解到个人所得税的重要性，不得不说关于纳税的普法教育效果还是不错的。那么对于个人来说要如何对自己的税务进行筹划呢？这里小编给大家分享一下，我们花生财税在从事纳税筹划服务时积累的个人税务筹划的思路与方法。 根据我国《个人所得税法》的规定，个人所得税的税率主要分为三类收入； 综合所得 经营所得 利息、股息、红利所得，财产租赁所得，财产转让所得和偶然所得 其中，综合所得是大部分上班族的收入类型，如果…

佣金避税一直是企业逃不开的困扰，当然也是争议不断，合理避税才是最重要的，否则处理不当会带来很多不必要的麻烦。那么佣金如何合理避税呢？今天小编整理了三种避税方法，希望能帮助到大家。 三种佣金避税方法（主要针对企业支付给个人的佣金）： 1.现金方式发放 为了工资避税，有些公司会以现金方式发放薪资，而不使用银行代发。不过随着支付管理制度的发展，国家大力推行非现金结算，全面推行银行代发工资模式，现金方式发放工资将会被取代。对那些想在现金工资避税上做文章的企业来说，以后要想用这种方式“偷税”“漏税”是无法…

无论哪种税款都是国家规定的，每个中国公民和中国境内的自然人应尽的法定义务，但企业缴税多，又是不可忽略的现实，一大群中小企业更是苦不堪言，员工的社保公积金要交，公司的企业所得税要按时申报，用人成本变大，企业纳税额多，运营生存太难了。今天我们就来谈谈如何减少企业所得税这个问题。 一、很多企业和会计选择过做假账，买发票做阴阳合同等方式，但金税三期上位以来，通过这些做账方面手段减少所得税事实上不仅不可取而且也是危险至极，高科技智能系统可以让你的假发票分分钟现原形，而做假账一但被查出来也是非常严重的，二者…

谈起高收入人群这个词，大家脑海里闪现的肯定是高收入需要缴纳很多税款吧，那肯定是的，那么高收入人群能节税吗？肯定是可以的，来跟花生财税小编一起学习吧，高收入人群如何合理节税？下面有几种方案仅供大家参考。 方法一：工资分到年终奖里常见的做法就是就是把收入分成日常工资和年终奖发放，充分利用年终奖单独纳税的优惠政策，达到节约税款的目的。该政策对于年薪20万元以内的个人，的确是很好的筹划方法，如果企业为个人据实缴纳社会保险和住房公积金，该筹划可将个人的整体税负控制在6%左右。但对于年薪更高的个人，该筹划方…

说起企业所得税大家都不陌生，企业所得税是三大税种中的一种，注册企业正常经营状态下企业有盈利都要缴纳企业所得税，所谓企业要缴企业所得税，个人要缴个人所得税，无论哪种税款都是国家规定的，每个中国公民和中国境内的自然人应尽的法定义务，但企业缴税多，又是不可忽略的现实，一大群中小企业更是苦不堪言，员工的社保公积金要交，公司的企业所得税要按时申报，用人成本变大，企业缴纳的税款就更多，运营生存就比较艰难，那么企业如何少交企业所得税呢？今天小编就带大家来聊聊企业如何少交企业所得税？ 很多企业和会计选择过做假账…

对于刚开始创业的创业者选择个人工作室进行创业是一个很合适的方式，那么在初期创业前景不明朗的时候，关注个人工作都有哪些税收优惠政策是创业者也应对关注的一个事情。花生财税小编今天在这里就各位创业者梳理下目前个人工作室都有哪些税收优惠政策。 首先需要明确的时，从税收角度来看并没个人工作室这个纳税主体，只有小规模纳税人和一般纳税人两个区别，由于现实情况一般纳税人小编就不做过多介绍，今天主要介绍小规模纳税人个体工商，与个人工作室的现实情况，大部分个人工作工作在成立的时候都是选择个体工商户作为组织性，而且由…

人力资源社会保障部财政部税务总局关于阶段性减免企业社会保险费的通知人社部发〔2020〕11号各省、自治区、直辖市人民政府,新疆生产建设兵团:为贯彻落实习近平总书记关于新冠肺炎疫情防控工作的重要指示精神,纾解企业困难,推动企业有序复工复产,支持稳定和扩大就业,根据社会保险法有关规定,经国务院同意,现就阶段性减免企业基本养老保险、失业保险、工伤保险（以下简称三项社会保险）单位缴费部分有关问题通知如下:一、自2020年2月起,各省、自治区、直辖市（除湖北省外）及新疆生产建设兵团（以下统称省）可根据受疫…