无论哪种税款都是国家规定的，每个中国公民和中国境内的自然人应尽的法定义务，但企业缴税多，又是不可忽略的现实，一大群中小企业更是苦不堪言，员工的社保公积金要交，公司的企业所得税要按时申报，用人成本变大，企业纳税额多，运营生存太难了。今天我们就来谈谈如何减少企业所得税这个问题。 一、很多企业和会计选择过做假账，买发票做阴阳合同等方式，但金税三期上位以来，通过这些做账方面手段减少所得税事实上不仅不可取而且也是危险至极，高科技智能系统可以让你的假发票分分钟现原形，而做假账一但被查出来也是非常严重的，二者…

个人独资企业往往规模会比较小、会计账簿也会不健全，有时会很难准确的确定个人独资企业所需要缴纳的税额，这时可以采用个人独资企业核定征收的办法来进行征税，那么，个人独资企业核定征收怎么核定？下面跟着小编一起来了解一下吧。 个人独资企业核定征收怎么核定 个人独资企业的个人经营所得税征收方式其实也是分为两种的，一种就是常规的查账征收，查账征收也是所有企业适用的所得税计算方式，是根据公司的进项、销项以及各项扣除、不征税、免税部分后再计算的，所以有的公司在拿不到进项的时候，其成本就不够，所得税就非常高。另一…

近几年“总部经济园区返税”这个词在市场上广泛出现，大家肯定都不陌生，作为大企业，企业老板负责人肯定多多少少都了解过，通俗点就是给企业节省税负压力的一种税收优惠政策，那么企业享受总部经济园区返税需要什么流程呢？下文做详细介绍。 一、企业具体能享受哪些税收优惠政策呢? 1、企业增值税:可享受增值税70%-80%的奖励。增值税地方留存为50%，举例:企业增值税纳税额为100万元，需要上交国库50万元，剩余50万元为地方政府留存(总部经济园区地方留存部分全留)，企业可得到40万的税收奖励返还…

个人独资企业和个体工商户是企业选择节税的端口，通过吧企业的收益导入到这两个端口中的其中一个端口，从而在纳税申报时候能给企业大大减少税负压力，那注册个人独资企业到底能不能真正给企业节税？下面我们就来深入了解一下。 一、个人独资企业的特征 （1）个人独资企业的出资人是一个自然人。该自然人应当具有完全民事行为能力，并且不能是法律、行政法规禁止从事营利性活动的人。 （2）个人独资企业的财产归投资人个人所有。这里的企业财产不仅包括企业成立时投资人投入的初始财产，而且包括企业存续期间积累的财产。投资人是个人…

个体户定期定额，核定征收都是由纳税人先自行申报，再由税务机关调查核实情况，由税务机关核定其一定期间内应纳的各项税额，分期征收。那么个体户定期定额和核定征收有什么区别，今天花生小编给大家说说。 1、核定的范围不同。定期定额征收核定的范围是经主管税务机关认定和县以上税务机关批准的生产、经营规模小，达不到《个体工商户建账管理暂行办法》规定设置账簿标准的个体工商户的税收征收管理。另外，个人独资企业税收定额管理比照执行。核定征收核定的范围是《税收征管法》第三十五条规定的应当设置但未设置账簿的或者虽设置账簿…

医药企业是属于国家严格管控的企业类型，医药企业是国家的支柱型产业，既关系到民生又关系到一个国家。所有医药行业都是政策变化多的，因此医药企业存在长期税收政策不稳定，长期税收压力较大的问题，而医药企业需要进行合理的税务筹划，接下来会对医药企业的税务筹划方法进行分享。 近年来，国家对于医药企业的管理不断加强，在税务管理方面，营改增、金税三期都是医药企业所面对的大的税收改革环境，同时，“两票制”是国家专门针对医药企业而建立的改革制度。这些都对医药企业的税务筹划管理提出了新的要求。 在两票制出台之前，医药…

我国的税收制度一直在改进和完善中，其中增值税却一直在调整，而企业所得税和个税却没什么变化，一直都是在25%和个税20%之间。公司在经营过程中，往往利润也会变得越来越高，而成本却越来越少，这时候就会有很多企业老板问，出现这种情况应该怎样去合理避税？ 对于公司成本少利润高怎么办，怎样才能避税等这一类的问题，花生财税小编给您出几个解决方案。 一、利用个人独资企业 企业可在税收优惠地区通过注册个人独资企业，个人独资企业通过分包主体企业业务，在税收优惠地区享受核定征收的地方优惠政策，分担主体公司高额利润带…

如今电商这个行业的发展越来越大，跟着我们的生活有着密不可分的关系，不少的企业和赋闲人员都开始进入到这个行业中来。巨大的利润让不少人员对于避税有了极高的需求，利润巨大的同时公司的税负压力业随之增加，今天我们就来聊聊跨境电商企业所得税如何做税务筹划？ 税务筹划是在法律允许的范围内，或者至少在法律不禁止的范围内，通过对纳税人生产经营活动的一些调整和安排，最大限度地减轻税收负担的行为。纳税筹划的基本手段是充分运用国家出台的各项税收优惠政策，最终可以实施。 下面我们举例说明： 广州某跨境电商公司，在海外大…

现在个人独资企业已将广受企业的关注，已被老板熟知，不少现代服务业，比如营销策划、设计服务、管理咨询等等，或多或少都存在着账目利润虚 高、成本票紧缺导致的企业所得税偏高等问题，这些问题也一直困扰着服务型中小企业。注册个人独资企业到底应该交哪些税呢？下面小编整理了注册 个人独资企业需要缴纳的各项税种以及税率。 个人独资企业如何纳税： 1、小规模个人独资企业增值税1%。 2、个人独资企业投资人所得按照“生产、经营所得”项目征收个人经营所得税。 3、经营所得，以每一纳税年度的收入总额减除成本、费用以及损…

谈到老板用钱直接从公司账户转这个行吗？很多人就会有疑问了，企业是我的，企业的钱不也是我的，直接把钱转入我的名下有什么不可以？那现在小编可以明确地告诉你：“这属于违法行为。”不仅仅是银行会监控，税务局也会进行监管，所以公对私转账存在巨大的风险。 根据中国人民银行发布的《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法 1.公对公单笔转账支付或者累计200万元以上； 2.私对公或者私对私，单笔转账支付或者当日累计交易20万元以上； 3.不管谁对谁，当日单笔或者累计交易人民币5万元以上（含5万元），外币等值1万…

近几年来，教育培训类行业发展势头迅猛，成为各大风投竞相追逐的行业。然而，教育培训类公司的低成本，高利润的运营模式，也带来了税负过高、高管个税太重的难题，现如今教育培训类公司又有哪些税务筹划、合理避税好方法呢?下面小编带大家一起来了解下教育培训机构的税务筹划。 教育培训的税务筹划： 首先可以在税收洼地注册公司承接业务 税务筹划的核心是:遵守税法、不违反税法，并在纳税行为发生前，进行规划、设计、安排，达到减轻税收负担的目的。寻找税收洼地，企业依法依规纳税，合法享受政策就是最好的方法。 例如:江苏总部…

我国互联网软件技术行业近几年来发展非常的迅速，随着市场经济的进步和发展，人们的日常生活已经离不开软件了，它是我们的生活变得越来越便捷，我国软件行业的市场总量是呈增长的趋势。软件技术行业也间接性地提高了我国的生产效益，随着全球化的发展趋势和全球化市场竞争力的增加，软件行业发展趋势将会朝着全球化和模块化的方向继续壮大。软件行业的不断发展，也会面临很多的压力，其中企业的税负压力一定是存在的，这是每个企业都避免不了的。 软件行业作为高利润的企业，承担着较大的税负压力，所以这个时候就要想着怎么能给企业减少…

大家都知道企业征收有两种方式一种是查账征收，另一种是核定征收，对于绝大部分的企业来说，在纳税的时候是希望交税少的方式，那这个时候企业就要选择核定征收来查账，那么核定征收是什么呢？选择核定征收的好处又有哪些呢？今天小编就到大家一起来了解下。 核定征收是对企业所得税实行核定一个固定税率进行征收。好处是管理比较松散，对财务要求较低，缺点是不管你是否盈利，都要按照销售额的比例缴税。核定征收是目前税务对小型企业、长期亏损企业、财务管理混乱企业经常使用的一种征收办法。 核定征收的好处主要有以下三个方面： 1…

提到“广告”这个词，生活中随处可见，到处都是广告，纸质广告，投屏广告我们并不陌生，大到广告上市公司，小到街边沿街开的打字复印广告店，大家都知道广告业目前在市场上占据了领先地位，那么广告业的收入也就可想而知了，那对于这种高利润的企业，他们缴纳的税种又有哪些呢？还有他们以及能享受的税收优惠政策，今天小编就带大家一起了解下广告业的税率以及税收优惠政策。 首先我们来了解下广告业的税种以及税率： 广告公司需交纳的税有营业税、企业所得税、附加税，开广告业专用发票还需另交纳文化事业建设税。 1、营业税税率;需…

说起房地产企业，大家都知道房地产企业可是个长期持久战，业务范围广，经营活动复杂，房地产企业利润较高，所以增值税较高，企业的税负压力就比较大，那房地产企业如何进行合理的纳税筹划，下面小编带大家一起学习下，希望对大家有所帮助。 房地产企业税务筹划： 1、利用临界点进行税收筹划 纳税临界点筹划法是指纳税人在经营中遇到税收临界点时，通过增减收入或支出，避免承担较重的税负。目前利用该方法最多的就是房地产开发中筹划土地增值税。税法规定，纳税人建造普通标准住宅出售，增值额未超过扣除项目金额的20%的，免征土地…

企业缺少成本票，大家都知道所得税的税负就比较高，那针对企业这一问题，又该怎么办？下来花生小编给您支个招，帮您解决企业所得税高，缺少成本票这个问题。 企业税收筹划方法多样，但合法有效应为首要，借助国家的税收优惠政策达到节税目的才是最为稳妥的方法。 国内很多地方政府为了发展当地经济，开设了很多扶持政策，即税收洼地。将企业注册在有优惠政策的税收洼地(注册式，不用实地办公)，通过税收洼地的优惠政策，无需再烦恼于寻找成本票的问题，即可轻松做到节税降本。 具体有两种方式： 1、在税收园区成立有限公司（新公司…

近年来在我国“绿水青山就是金山银山”理念的影响下，国家经济飞速发展的同时对环境的保护也在逐渐增强，其中就衍生了越来越多的环保行业从事者。国家对环保行业也出台了很多的政策扶持，但其中还是涉及很多增值税高，缺票利润虚高等现象需寻找办法合理合规解决，下面我们就讲讲环保行业如何税务筹划。 “保护环境人人有责”，这句宣传语走到哪里随处可见，所以目前大力提倡环保行业，那么环保行业的一些税务问题造成的税负压力大，该怎么解决了，小编带大家一些学习下环保行业的税务筹划。 环保行业的税务筹划： 1.强化发票管理，尽…

说到“年终奖”这个词是每个工薪阶层最关注的，辛苦一年了，到该发年终奖的时候了，到底年底自己能发多少年终奖，年终奖需要交税吗？想必大家肯定都非常的关心这一问题，对于员工来说，年末是对于一次性收入较高的员工，那么相对应的税级税率也就高，那员工年终奖能合理避税吗？花生小编很肯定得回答你，当然可以的，下来看看花生小编的这波神操作。 年终奖该如何合理避税 1、避开临界点 在每月工资不少于5000元的前提下，个人所得税的临界点是36000元、144000元，300000元，420000元，660000元，9…

股东分红，对于辛苦一年的股东，就为了年底分红的时候能多给自己分点钱，那多分钱的同时股东作为自然人是不是就要多交20%的个人所得税，那如何操作能使股东将公司的钱转到个人账户呢？使得个人少交所得税，下来小编带大家一起来学习下面两种神操作，合理又合法，还能少交个人所得税。 网上其实也有很多种避税的方法，但是我觉得节税的数字少之又少，达不到最终的目的，网上一般降低税负的就是： 一、分红是回报股东的主要方式，但对自然人股东来说，一旦分红，依据现行税法就必须交纳20%的个人所得税。 二、以工资或年终奖方式，…

没有进项票，不仅增值税税负高，企业所得税税负也很高，这里所说的进项票不仅指收到的增值税专用发票，还包含其他类型成本、费用等发票，不然进项票只会影响增值税，不会对企业所得税有太大影响。企业缺少进项票该怎么办呢？花生小编给您支个招。 增值税一般纳税人应交增值税=销项税额-进项税额，如果没有进项票，那么要交的增值税会多。想要少交增值税，需要合理的增加进项税额。 众所周知，我国地方政府在法定权限范围内可制定相应的招商引资优惠政策。企业税负压力大，可以通过享受税收优惠奖励扶持政策，来合理的进行税务筹划，从…