随着2018年个人所得税法的修订起征点和近两年的减税降费与税收的征管力度加大，平常作为普通人也越来越多的了解到个人所得税的重要性，不得不说关于纳税的普法教育效果还是不错的。那么对于个人来说要如何对自己的税务进行筹划呢？这里小编给大家分享一下，我们花生财税在从事纳税筹划服务时积累的个人税务筹划的思路与方法。 根据我国《个人所得税法》的规定，个人所得税的税率主要分为三类收入； 综合所得 经营所得 利息、股息、红利所得，财产租赁所得，财产转让所得和偶然所得 其中，综合所得是大部分上班族的收入类型，如果…

企业无票支出如何利用税务筹划合理节税？所谓无票支出，就是花了钱，但是没有取得发票。我国的税务部门按照“以票控税”的模式监管，只要没有取得发票，一律视为没有产生支出（发工资、缴税等除外）。 无票支出主要有以下几种情况： 1.在商店购买文具、五金等商品，对方不提供发票； 2.给客户、中间人支付提成等支出； 3.向临时工、保洁等支付报酬 ； 4.供货方（或者提供服务方）可以提供发票，但要另加税点。企业不想另加税点，因此选择不要发票。 如果企业遭遇第四条，企业老板千万不要犯糊涂：在加税点开发票和不加税点…

并不是所有的企业类型都是缴纳企业所得税的，还有一些无需缴纳企业所得税的情况，包括个体工商户、个人独资企业、合伙企业中的自然人合伙人等等。 1.无需缴纳企业所得税的情况（1）个体工商户 对于个体工商户，如果是查账征收，那么经营者按照5%-35%的五级累进税率来缴纳个人所得税。但是实际中更多的是核定征收，包括定期定额征收和定率征收的方式。比如，某地规定收入在2-5万的，对于经营者按照0.5%的核定征收率来征收个人所得税。 （2）个人独资企业 对于个人独资企业，在查账征收的方式下，应纳税所得=收入-成…

2021年已经过去了一大半，企业的发展情况也应该一目了然了，对于盈利的企业是不是该考虑做税务筹划呢？给企业减轻税负压力，2021年又有哪些企业适合做税务筹划呢？下面小编整理了一些资料，希望对您有所帮助。 一、税务监管严格，企业纳税高，有哪些企业适合进行税务筹划？ 1、以前违反税法被处理过的企业 被处理过的企业就是因为偷税漏税，买卖发票的行为被相关部门处理，说明企业经营的时候没有你严守法律法规，都企业的财务管理不够严格，还是说明企业的规模不够大。所以企业还是要重视企业的财务管理，用合理合法的方法为…

个体工商户目前一些地区税率其实不高。核定征收后税率更是比有限责任公司低了一个数量级。下面我们来说说个体工商户如何利用固定资产折旧筹划节税？ 固定资产的特点就是可以连续多次参加生产过程，仍然保持原有的实物形态，但由于长期使用，必然发生损耗，并逐渐减少它的价值。固定资产折旧是指固定资产在使用过程中，逐渐损耗而消失的那部分价值。固定资产损耗的这部分价值，应当在固定资产有效使用年限内进行分摊，形成折旧费用，计入各期成本。 由于折旧提取出来以后，是要计入当期生产成本的，折旧关系到成本的大小，直接影响到企业…

为鼓励和吸引外来投资者到当地经济开发区投资兴业，加块区域发展，做强主导产业、培育壮大当地新兴产业链条，根据国家法律和当地情况制定的优惠政策。 有限公司财政奖励政策： 1. 增值税可以享受到地方留存50%的80%-85%进行返还给企业 2. 企业所得税可以享受到地方留存40%的80%-85%进行返还给企业。 当月纳税，次月/季度奖励到企业。扶持奖励力度大、安全、合法、合理、支持异地经营、注册式招商还可叠加原有的税收优惠政策享受、适用行业广泛，是目前推崇的税务筹划方式。 个人独资企业核定征收： 原企…

一般纳税人在合理节税的时候方法是很重要的，只有使用正确的方法才能够轻松的去进行节税。那么，一般纳税人如何节税呢？在节税的时候可以掌握哪些基本的方法呢？ 一、一般纳税人税收筹划 税收筹划可以实现一般纳税人的合理节税，因为税收筹划的时候就是使用合理的方法，来进行节税，然后合理的去实现一般纳税人的节税。在税收筹划的时候可以直接去设立个人独资企业，个人独资企业的税率一般都比一般纳税人企业的税率低，所以就能够促进一般纳税人的合理避税。但是，在设立个人独资企业的时候，找到一个好的税收洼地是很重要的，相关的税…

说到税收返还大家都知道，也是近几年比较争议的话题，税收返还顾名思义就指的是政府按照国家有关规定采取先征后返(退)、即征即退等办法向企业返还的税款，属于以税收优惠形式给予的一种政府补助。那地方税收返还政策又有哪些呢？下面我们就来拿目前税收力度比较大的江苏来说吧！ 江苏税收返还政策： 1、对于注册的有限公司，能给到企业的是增值税地方留存50%-70%的奖励，江苏税收洼地不用向省级政府上交，直接留存50%，企业纳税100万增值税，地方留存50万，奖励给企业25万-35万，纳税大户还可以更高。所得税奖励…

企业利润高，企业缴纳的所得税就高，这是老板们一直头疼和最关心的事情，如何才能降低企业所得税呢？花生小编给您支个招。 一、合理筹划公司的企业组织形式。公司类型有很多：有限责任公司、个人独资企业、合伙企业等等，每个类型的企业所对应的税收政策也各不相同。相对运用较多的是个独企业，因为可以利用核定征收政策来节税。从长远发展来看，企业主可以选择委托给第三方税筹公司进行中整体规划，采用适合自己的企业组织形式。 二、采用税收优惠政策来节税。企业所得税法明文规定了很各种类型的政策优惠的，适合于不一样类型公司。例…

税务筹划违法吗？ 税务筹划，是指在税法规定的范围内，通过对经营、投资、理财等活动的事先筹划和安排。尽可能的获得节税的税收利益。为大家介绍税务筹划的几种基本方法，一起来看！ 税务筹划的基本方法从总体角度来看，利用优惠政策筹划的方法主要包括 1.直接利用筹划法 国家为了实现总体经济目标，从宏观上调控经济，引导资源流向，制定了许多的税收优惠政策。对于纳税人利用税收优惠政策进行筹划，国家是支持与鼓励的，因为纳税人对税收优惠政策利用的越多，越有利于国家特定政策目标的实现。因此，纳税人可以光明正大地利用优惠…

我国自改革开放后，各地就掀开了大开发热潮，在第一轮发展中，以深圳上海以主导，在招商引资中，上海最先开始做，以实体招商和总部招商为主，给上海经济发展注入强劲动力，拉动了相当大的一部分税收，做出成效后，便在上海也推展开来。那主要有哪些税收政策呢？ 我国是主要税收有增值税，企业所得税和个税，增值税是我国第一大税，不管在哪里都是足额实缴的，企业所得税25%和个税20%企业都会有很多办法来做利润抵扣，比如现在最常用的就是核定征收政策来解决，这就相当于自己给自己开发票，当然了，这是真实的业务，保证三流合一，…

常用的税收筹划十大基本方法，满满干货，各位老板记得收藏哦！ 一、税人筹划法 纳税人筹划法是进行纳税人身份的合理界定和转化，使纳税人承担的税负尽量降低到最小程度，或直接避免成为某类纳税人。 1、纳税人身份选择：个体工商户、独资企业和合伙企业的经营所得，计算缴纳个人所得税而不需要缴纳企业所得税。 且今年个体户和小微企业的所得税减按1%征收，且延缓至年底。 2、一般纳税人与小规模纳税人身份转换：小规模纳税人按月销售额≤10万（按季销售额≤30万）免征增值税。 二、税基筹划法 1、控制税基实现时间：（1…

企业和员工都想要将自己的个人所得税税收筹划工作做好，但是这项工作是很复杂的，需要掌握很多方法，只有按照正确的方法才能够将这项工作做好。那么，个人所得税税收筹划方法一般都有哪些呢？下面小编就来解答一下这个问题。 个人所得税纳税筹划的方法： 方法一、对全年一次性奖金进行筹划：企业可以将一个员工全年的奖励都提前算出来，然后再根据这些基本的筹划来将员工全年的奖励换一种方式发放，尽量避开需要缴纳税费这些标准，只有将这些标准避开了，企业就可以很好的帮助自己的员工降低自己的个人所得税，实现企业员工的利益最大化…

利润虚高、缺少成本票、经营成本隐形、企业所得税税负高、分红税高都是困扰着众多企业的问题。找不到方法解决，25%+20%的税率就得硬着头皮交。那有什么比较好的途径能够帮助企业降低税收问题呢？ 注册个人独资企业的优势！1．独立性。个人独资企业归法人所有，所谓“船小好掉头”，可以根据市场变化情况随时调整经营方向。 2．组建容易。整个个人独资企业的成立需要两个人，一个投资人一个财务。核定征收的优惠政策简单易懂。 3．注册资金少。个人独资企业对注册资本无限制，通常为10万元。办理流程简单快捷。 4．税率低…

企业所得税是我国境内的企业和其他取得收入组织的生产经营所得和其他征收的一种所得税，下面是小编为大家整理的自然人独资有限责任公司交什么税，希望对您有所帮助。 自然人独资有限责任公司交什么税? 自然人独资公司为一人有限责任公司，属有限责任公司的特殊形式，缴纳企业所得税。 一、根据《中华人民共和国公司法》相关规定: 第二条 本法所称公司是指依照本法在中国境内设立的有限责任公司和股份有限公司。 第三条 公司是企业法人，有独立的法人财产，享有法人财产权。公司以其全部财产对公司的债务承担责任。 第五十八条 …

当下生活已是互联网生活，互联网给我们生活上带来的便利让我们有了更多的时间和精力做其他事情，我们手机上经常会有一些新的APP的涌现，这些APP就是我们互联网生活的一种表现之一，我们已离不开互联网+的生活。 互联网表现形式多样化，具备信息数字化，以网络为传播媒介，数量巨大，增长迅速，传播方式的动态性，信息源复杂等特点。 今天我们来看看给我们生活带来巨大方便的互联网科技有限公司他们在税收方面可以做那些筹划工作，互联网相对于其他行业来说，利用税收洼地政策来做税收筹划更有优势，互联网科技公司最大成本在于技…

税务筹划是企业降低税负压力的重要手段之一，好的企业想要长期进行发展就应该配备税务筹划部门来降低企业的税收负担，同时还可以申请享受税收的优惠政策来给企业减轻税负压力，今天我们就来聊聊2021年针对企业税收的税务筹划方案都有哪些？ 目前各个区域推出的政策比较多，这里就着重谈一下几个比较典型的园区。 江西园区：在当地注册有限公司能够享受所得税核定征收政策，核定后税率在2.5%，增值税享受地方留存部分的奖励，地方留存部分为41%，奖励比例根据企业的纳税额按照地方留存的30%~80%进行奖励。 江苏园区：…

建筑业企业特别是小型建筑业企业存在大量的零星采购，预算不具体及选择供应商不规范，导致建筑业企业大量的零星采购无法获得正规的可抵扣的增值税发票。建筑企业的零星采购在工程总成本中所占的比例越高，无法抵扣的进项税额越多，增值税税负也越高。今天我们就来分享一下建筑行业较为实用的5个税务筹划方式： 这里就分享一下建筑行业较为实用的5个税务筹划方式： 一、个人独资企业模式可以很好地解决建筑行业企业所得税税负高的问题，即：改变收入类型，由工资收入、劳务收入、提成奖金收入变为经营所得收入，从而享受低税率，企业所…

如今的企业避税现象较之以往大有不同，很是普遍。避税的方式也是多种多样。那么不知道各位对于相关的知识了解多少。比如说税收洼地是什么意思？税收洼地靠谱吗？今天小编就来给大家详细介绍一下。 税收洼地是什么意思？税收洼地靠谱吗？ 税收洼地俗称：税源地，就是在当地注册的企业或个人可以享受当地政府给予的税收减免和返还政策。 税收洼地的类型： 一、以核定征收为主的税收洼地 核定征收主要是针对新成立的小规模公司，考虑到没法设立自身的账簿，公司体系不完善等，鼓励全民创业时就会对企业进行核定征收，减轻企业的税收负担…

税收优惠政策则是给企业带来一大福音，某些欠发达地区或经济开发区为了招商引税发展当地经济，给出非常大力度的优惠政策来吸引全国的企业入驻。且这类政策属于总部经济，不需要企业实体入驻到当地办公，只需在当地正经营正常纳税即可。且当地财政还会给到企业一定的财政扶持，按月兑现，当月纳税次月扶持。 企业如何在一个税收洼地注册公司来进行节税? 1.企业注册新公司或分公司（注册式无需实体入驻）在当地，享受增值税地方留存（50%）的50%~70%财政扶持奖励。例如企业在当地缴纳500万增值税，扶持给企业的奖励就是1…