在商界流传着这样一句话：“税务局是企业隐藏的股东”。因为在正常情况下，企业的税负都在40%左右，也就是说公司盈利100块，有40块需要上缴给税务局。 那企业有没有什么安全的节税方法呢？答案是有的。目前，在金税三期的严格监控下，企业最安全有效的节税方法就是入驻税收优惠园区，获得当地园区的税收优惠支持。那具体是以个人工作室/个体工商户/个人独资企业还是以有限公司的模式入驻园区，就要看企业自身规模和业务结构了。 个人工作室/个体工商户/个人独资企业，经营模式比较灵活，且企业总税负较低，入驻花生财税园区…

企业通过税收优惠政策从各地税务机关获得的返税收入是否需要缴纳企业所得税呢？政策依据是什么？不用担心。今天，小编将带你通过四个方面理解这一问题，一起来学习吧！ 1、从税务机关扣缴、委托代征及其他应缴纳企业所得税的退税费用？ 答:根据《企业所得税法》第六条规定，企业以货币形式和非货币形式从各种来源取得的所得为总收入。包括商品销售；提供劳务收入；财产性收入的转移；股息、红利等股权投资收益；利息收入；租金收入；版税收入；接受捐赠收入；其他收入。 因此，代扣代缴和代收代缴各种税费的费用应纳入当年应纳税所得…

做酒类贸易的企业涉及到的税种还是很多的，除了增值税和所得税还要缴纳的是消费税，而且消费税还很高！消费税的筹划可以通过企业的合并来递延纳税的时间，至于增值税和所得税是可以合理运用国家的普惠性政策降低企业的税负压力的，除此之外还可以合理运用一些地方性税收优惠政策为企业合理合法降低税负压力！ 酒类贸易是很复杂的，光是酒的类别就很多种，种类不同，纳税也会有些微的差距。“酒水”分为“酒”和“水”，“酒”即我们所说的酒精饮料，“水”即我们说的非含酒精饮料。酒又有啤酒、红酒、果酒、药酒等，分类极其复杂！税务对…

企业在经营中，经常会遇到2大障碍：税负压力和人力成本压力。 企业正常纳税的话一般税负在40%左右，也就是说盈利100元，有40元需要缴纳税金；其次，随着社保入税，开启由税务统一征收的新征管模式，很多未按规定缴纳社保的企业犹如惊弓之鸟，如果为员工缴纳社保就必然面临着人力成本上升的压力，这种情况应该怎么做？ 首先是社保缴纳合规，其次是在不违法的前提下通过筹划设计获得成本优化，减轻或化解社保税征之后给企业带来的冲击。具体方法如下： 一、用工安排灵活化 1、非全日制劳动合同 鉴于全日制劳动合同下企业给员…

近几年来，随着互联网的高速发展，物流行业增长速度也居高不下。但是传统物流行业长期存在着两个难题：一是空载率高，运输成本居高不下；二是纳税主体难界定，税收流失严重，行业亟待规范。据研究数据显示，我国物流行业整体处于高成本低利润的状态，物流企业转型势在必行！ 一、物流行业主要税种及税率 我国物流企业普遍缴纳的税种一般包括增值税、企业所得税、城市维护建设税、房产税、车船税、土地使用税、印花税、教育费附加以及企业所得税。其中，增值税和企业所得税是物流企业缴纳的主要税种。 二、物流行业税负压力大的原因 1…

房地产开发通过享受税收优惠政策能解决哪些税收压力？ 在2020年的时候，该行业可以用哪些方式来降低自身的综合税负呢？作为房地产行业来说，增值税与企业所得税就是该行业的纳税大头。一年的利润那么高，很多企业都是以发放现金的形式来解决一部分税收难题，避过高额的分红税。我们可以让房地产行业享受多种税收优惠政策，并且无需改变企业现有的经营模式、经营地点以及经营人员，只需要新注册一家或者多家公司在我们当地就可以享受这些税收优惠政策。 具体操作如下： 第一：我们可以通过分公司、子公司、新公司或者迁移的方式入驻…

企业的增值税问题一直都是困扰企业发展的存在，也是由于企业的增值税问题是最难以解决的，所以企业的增值税也是第一大税种，那么关于企业的增值税问题该如何来解决呢？依靠降低税率来解决肯定是不行的，毕竟增值税自从营改增后管控是很严格的，并不是说所得税不严格遵守企业所得税的解决办法有很多种，这里就来聊一聊企业增值税的解决办法。 企业的增值税解决税负办法还是要从地方性的税收优惠政策出发，在众多的税收优惠政策中，税收返还是可以很好地帮助企业解决增值税问题的，享受也是十分合法合理的，主体公司通过合理的业务分流到园…

众所周知，目前企业所得税的应税税率是25%，如果股东想要分红的话，还要缴纳20%的。比如公司2020年应税所得额是400万（在不享受各种所得税优惠政策的情况下，比如高新技术企业所得税减免政策），就需要缴纳400*25%=100万的所得税，还剩下300万。如果这300万要分到股东手里的话还需要缴纳20%的股东分红个税，也就是300*20%=60万，最后剩下240万，缴纳了160万的税。企业好不容易赚了400万的钱，结果要缴纳40%的税老板才能自由支配账户上面的钱，是十分痛苦的。 其实对于企业利润高…

有不少朋友跟我提起公司运营压力，一年拼命努力，扣除各种成本净收入本就不多，即便如此，国家的高额税率依然不减。在营改增之前，不少企业可能还能因为宽松的监管用自己的一些方式处理，但营改增之后，国家对税务的监管日趋收紧，却并没有因为利好的政策实际惠及企业本身，2019年3月18日，国家税务局召开党委扩大会议，深化增值税改革措施，宣布4.1日起降低增值税税率。国家一直希望发行好的税收优惠政策，但是会不会像营改增一样只是停留在好的政策上而不能惠及企业主体本身却未可知。 两会中对增值税部分作出了一些调整，以…

只要注册了公司，就需要进行税务登记，只要开始运营了，就要开始按照规定的所适用的税率进行纳税，开票就需要缴纳增值税（专票可以抵扣），有利润就需要缴纳企业所得税，然后投资人分红还需要缴纳个税，综合算下来，一家正常经营的企业，最终税负率会在50%左右，相当于你利润的一半都要用来缴税。 面对如此高的税负，国家也出台了一系列税收减免政策，比如对于小型微利企业的普惠性政策，小微企业月度/季度销售额不超过15万/45万，增值税部分免征（限普票），小规模纳税人也适用。企业所得税部分，利润在100万以内时实际税率…

一般纳税人企业如何合理避税节税？合理避税节税是指纳税人在不违反税法的前提下，在法律允许的范围内，通过精心安排，有计划低减轻或者控制税负的筹划活动，达到减轻税收负担的目的。一般纳税人企业想要合理避税节税，就应该紧盯国家税收优惠政策。小编整理了一些合理避税的方法，望采纳： 一般纳税人企业如何合理避税节税 1．组建形式变更节税。企业组建过程中，往往有多种方式可供选择。在不同的选择方式中，对于企业经营者来说，往往能从中获得不同的利益，这利益之中就存在税收收益的问题。所以企业的顶层设计非常重要，关于如何通…

随着税务体系的不断完善，导致现在企业的税负压力也在逐渐加重了。部分企业为了长期发展生存，减轻企业税负压力，所以就想咨询怎样才能降低税负，那么小微企业所得税优惠政策，小规模企业所得税减免等问题，该怎么去解决呢？跟着专做税筹多年的花生财税小编一起来了解下吧！ 小微企业所得税优惠政策： 1、个人独资核定征收，个税核定是在0.6%，票面税率低至2%-3%的，一年180万以内的普票就可以免增值税。 2、有限公司奖励政策。如果你的企业是有限公司的话，那么你就可以获得增值税和企业所得税留存部分的50%-80%…

2021年，随着金税三期的不断完善和金税四期的重点布局，税务稽查的力度越来越大，手段也越来越先进。不少企业因为税务问题被税局稽查，补缴税款、面临罚款事小，更有甚者还要承担刑事责任。 那税务稽查重点查什么呢？企业应该如何提前做准备应对？花生财税总结了6个税务稽查重点，为大家详细说明： 1、增值税零申报 不少纳税人对于零申报的理解存在误区，很容易造成申报异常。当然也存在一些有“小心思”的企业将零申报作为投机手段。 一般情况下，企业在创业初期，因为没有取得营业收入或者是企业一直未营业，需要选择办理零申…

2021年，全国核定征收政策全面收紧，目前，还可以享受核定征收的园区有哪些呢？ 江苏、山东、四川、重庆、江西井冈山、湖北、天津、海南、河南、浙江、深圳等地，具体地址与税率可以私信花生财税。 在税务洼地注册企业的优势有2点： 一是可以享受国家税收奖励政策，也就是我们常说的返税。很多地方政府为了促进当地经济发展，会进行招商引资，给出一系列税收优惠政策吸引企业入驻，其中返税就是当地政府经常使用的方法。企业为了节税，可以充分利用当地政府这一政策，不过在入驻园区时，要注意当地园区返税政策属于一级留存还是二…

据统计，国家每年的税收增长都高于GDP增长，为什么出台了那么多税收减免政策，企业上交的税还是没有减少呢？ 主要原因是税务局规范了征管，尤其是近年来在金税三期的监管下，采用了最新的大数据及云计算技术，通过大数据比对，税务局知道你开具了多少固定资产发票、多少费用发票，也知道你公司所处的行业应该产生多少利润，这样企业想要偷税漏税就很难了，因此以前漏交少交的税款就被征收上去，这就说明了为什么国家每年的税收都会增长的原因。 那未来企业想合规降低税负该如何做呢？最好的应对方法是提前进行科学筹划！降低税收成本…

目前江苏政府为了带动当地经济的发展进行招商引资，特别推出了一系列的税收优惠政策，在江苏当地园区注册新企业会享受各种税收优惠政策，具体的税收优惠政策以及企业怎么入驻详见下文，希望小编的这篇文章对您所有帮助。 企业入驻江苏税收园区，享受税收奖励优惠政策，帮助企业轻松节税。其实这是一种税收洼地的返税政策，企业在当地办理有限公司、分公司或者子公司，办理后企业直接就拿新注册的公司进行真实的业务往来，在当地进行正常的经营缴纳税收，然后当地政府会按照总税收的留存部分对企业进行税收返还。 （注意这种税收洼地的返…

在不考虑其主要因素的情况下，单就合伙企业和股份有限公司而言，合伙企业要优于股份有限公司，因为合伙企业只征一次个人所得税，而股份有限公司还要再征一次企业所得税;如果综合考虑企业的税基、税率、优惠政策等多种因素的存在，股份有限公司也有有利的一面，因为，国家的税收优惠政策一般都是只为股份有限公司所适用。 不同组织形式的企业在税收方面有着不同的特点，投资者对企业不同组织形式的选择，其投资收益也将产生差别，进而影响企业的整体税收和获利能力。因此，在企业设立之时，很有必要在组织形式的选择上进行一番积极筹划。…

“员工利益无小事”，作为企业经营者，不仅要为企业员工提供成长空间，以及荣誉、地位等各方面的关怀和满足，同时，还要切实维护好员工的经济利益，包括员工薪酬、奖金等方面的具体事宜。那么，维护好员工的经济利益，除了提升员工的薪资水平，还有哪些操作可以达到此目的呢？这就涉及到了一个专业的问题：个人所得税税收筹划！ 当前，我国个人所得税的征收方式有很多种，除了少部分人采取自行申报的方式外，目前主要的税款征收还是采用源泉扣缴方式，也就是通常所说的公司代扣。不管是对于企业，还是公司员工，掌握一些个人所得税的税收…

不知不觉间2021年已经过去了四分之三了，那么，在新的一年，有限公司可以享受的税收优惠政策有怎样的变化呢？企业还可以享受到怎样的税收优惠政策呢？ 在这新的一年，企业可以享受的税收优惠政策，在江苏园区依然可以享受到高额返税，企业只要有实际的业务，正常经营，就可以。 事前对企业进行税务筹划，可以让企业在经营过程中事半功倍，离成功就更进一步了。企业有很好的税务筹划环境，可以享受到高比例的财政奖励返还，为企业节税，降低了企业的税收负担，有利于企业的长期发展，让企业的收益最大化。 对企业来说，合理合法节税…

个人独资企业 1.个人所得税核定后税率为0.9%- 2.1%， 2. 加上增值税及附加 (2020年3-12月小规模企业增值税1%，恢复后3%)综合税率5.21%以内(2020年 综合税率3.21%以内)。(比较适合企业缺乏成本票、员工提成高、股东分红个税高、网红主播报酬高等等情况，都可以尝试个人独资企业核定征收，税率最高只有5个点。) 尤其是接近年底了，不少企业成本票缺失严重，可以选择成立个人独资企业，开票500万，纳税16万左右。 办理要求： 提供两人的身份信息，新办企业信息就能开始核名了，…