无论哪种税款都是国家规定的，每个中国公民和中国境内的自然人应尽的法定义务，但企业缴税多，又是不可忽略的现实，一大群中小企业更是苦不堪言，员工的社保公积金要交，公司的企业所得税要按时申报，用人成本变大，企业纳税额多，运营生存太难了。今天我们就来谈谈如何减少企业所得税这个问题。 一、很多企业和会计选择过做假账，买发票做阴阳合同等方式，但金税三期上位以来，通过这些做账方面手段减少所得税事实上不仅不可取而且也是危险至极，高科技智能系统可以让你的假发票分分钟现原形，而做假账一但被查出来也是非常严重的，二者…

个人独资企业往往规模会比较小、会计账簿也会不健全，有时会很难准确的确定个人独资企业所需要缴纳的税额，这时可以采用个人独资企业核定征收的办法来进行征税，那么，个人独资企业核定征收怎么核定？下面跟着小编一起来了解一下吧。 个人独资企业核定征收怎么核定 个人独资企业的个人经营所得税征收方式其实也是分为两种的，一种就是常规的查账征收，查账征收也是所有企业适用的所得税计算方式，是根据公司的进项、销项以及各项扣除、不征税、免税部分后再计算的，所以有的公司在拿不到进项的时候，其成本就不够，所得税就非常高。另一…

近几年“总部经济园区返税”这个词在市场上广泛出现，大家肯定都不陌生，作为大企业，企业老板负责人肯定多多少少都了解过，通俗点就是给企业节省税负压力的一种税收优惠政策，那么企业享受总部经济园区返税需要什么流程呢？下文做详细介绍。 一、企业具体能享受哪些税收优惠政策呢? 1、企业增值税:可享受增值税70%-80%的奖励。增值税地方留存为50%，举例:企业增值税纳税额为100万元，需要上交国库50万元，剩余50万元为地方政府留存(总部经济园区地方留存部分全留)，企业可得到40万的税收奖励返还…

企业发展壮大，企业利润增多，随之企业的税负压力也就越来越大，这正是老板头疼的事情，别着急花生小编帮你解决，今天我们就来先说说有限责任公司怎么进行税务筹划，更多税务问题欢迎关注花生官网，每天更新。 有限责任公司企业税务筹划的方法： 1、公司捐赠与个人捐赠结合进行筹划 随着经济的发展和企业社会责任意识的增强，越来越多的私营业主热心公益事业。税法规定，企业发生的公益性捐赠支出，不超过年度利润总额12%的部分，准予扣除。利润总额只能在会计年度终了后才能计算出来，而捐赠是在年度期间发生的，如果企业捐赠前不…

个人独资企业和个体工商户是企业选择节税的端口，通过吧企业的收益导入到这两个端口中的其中一个端口，从而在纳税申报时候能给企业大大减少税负压力，那注册个人独资企业到底能不能真正给企业节税？下面我们就来深入了解一下。 一、个人独资企业的特征 （1）个人独资企业的出资人是一个自然人。该自然人应当具有完全民事行为能力，并且不能是法律、行政法规禁止从事营利性活动的人。 （2）个人独资企业的财产归投资人个人所有。这里的企业财产不仅包括企业成立时投资人投入的初始财产，而且包括企业存续期间积累的财产。投资人是个人…

医药企业是属于国家严格管控的企业类型，医药企业是国家的支柱型产业，既关系到民生又关系到一个国家。所有医药行业都是政策变化多的，因此医药企业存在长期税收政策不稳定，长期税收压力较大的问题，而医药企业需要进行合理的税务筹划，接下来会对医药企业的税务筹划方法进行分享。 近年来，国家对于医药企业的管理不断加强，在税务管理方面，营改增、金税三期都是医药企业所面对的大的税收改革环境，同时，“两票制”是国家专门针对医药企业而建立的改革制度。这些都对医药企业的税务筹划管理提出了新的要求。 在两票制出台之前，医药…

劳务费即个人所得税中的劳务报酬是指个人独立从事各种非雇佣的各种劳务所取得的所得，很多人会将劳务费和工资弄混淆，那么，劳务费和工资有什么区别呢？下面小编整理归纳了几条，仅供大家参考。 劳务费和工资有什么区别 1、从适用法律角度来看，工资性支出是指按《劳动法》第十六条规定用人单位和劳动者签订劳动合同后支付的工资报酬；而劳务报酬一般是根据《合同法》的有关承揽合同、技术合同、居间合同等规定签订合同而取得的报酬。签订劳动合同的员工，享有《劳动法》的权利义务，和用工单位存在着雇佣被雇佣的关系，用人单位除了支…

我国的税收制度一直在改进和完善中，其中增值税却一直在调整，而企业所得税和个税却没什么变化，一直都是在25%和个税20%之间。公司在经营过程中，往往利润也会变得越来越高，而成本却越来越少，这时候就会有很多企业老板问，出现这种情况应该怎样去合理避税？ 对于公司成本少利润高怎么办，怎样才能避税等这一类的问题，花生财税小编给您出几个解决方案。 一、利用个人独资企业 企业可在税收优惠地区通过注册个人独资企业，个人独资企业通过分包主体企业业务，在税收优惠地区享受核定征收的地方优惠政策，分担主体公司高额利润带…

说起注册公司，好多人可能觉得这不是一件很简单的事情么？其实不以为然，注册公司需要全方位的考虑，不紧要考虑公司性质，连带责任更多要考虑进去的是他的税务问题，公司长期经营，税务问题可是至关重要的，今天我们就来分析一下一人有限公司和个人独资企业两者之间的一些区别和特点。 1、投资者不同一人有限责任公司投资的主体可以是自然人，也可以是法人，还可以是法人组织。我们大家都是自然人，那么法人就是具有民事权利能力和民事行为能力的自然人，依法独立享有承担民事权利和承担民事义务的组织或个人。而独资企业的投资主体只有…

我国的中小型企业当中，服务咨询型企业的比例是相当高的。而对于利润较高的服务咨询类企业来说，合法合规合理的降低税负是提升企业效益至关重要的，税务筹划是企业减轻税务负担的重要途径，税务筹划对于企业发展的积极性有助力作用，所以企业非常有必要进行税务筹划，下面我们就来说说服务咨询类的税务筹划。 1、适当雇佣鼓励人员增加所得税扣除 根据我国税法的有关规定，雇佣的下岗失业人员可以享受一定的税收扣除优惠。此外，企业支付给残疾职工的实际工资可以在企业所得税前据实扣除，并且可以在按照支付给残疾职工工资的100%加…

如今电商这个行业的发展越来越大，跟着我们的生活有着密不可分的关系，不少的企业和赋闲人员都开始进入到这个行业中来。巨大的利润让不少人员对于避税有了极高的需求，利润巨大的同时公司的税负压力业随之增加，今天我们就来聊聊跨境电商企业所得税如何做税务筹划？ 税务筹划是在法律允许的范围内，或者至少在法律不禁止的范围内，通过对纳税人生产经营活动的一些调整和安排，最大限度地减轻税收负担的行为。纳税筹划的基本手段是充分运用国家出台的各项税收优惠政策，最终可以实施。 下面我们举例说明： 广州某跨境电商公司，在海外大…

说到返聘退休人员大家脑海里肯定闪现出“双倍工资”这个词，不但领取的有养老金，还有在被聘请的这家公司支付的劳动报酬， 那领取到的这份工资需要缴纳个人所得税吗？今天小编就带大家一起来讨论讨论。 1.退休工资、离休工资、离休生活补助费免税 《中华人民共和国个人所得税法》第四条第七款规定：按照国家统一规定发给干部、职工的安家费、退职费、基本养老金或者退休费、离休费、离休生活补助费免征个人所得税。 需要提醒的是，退休人员如还取得返聘工资，不需要合并退休工资、离休工资和离休生活补助费计算缴纳个税；退休人员取…

合伙企业顾名思义就是由几个自然人合伙起来共同创办的企业从字面意思理解就是这样的，随着我国的整个税务体系中所包含的形式特别复杂，因为某种原因，国家税务机关经常会对某些纳税人或者是征税对象给予一些税收优惠政策，等于是一种政策上的照顾。比如对小规模纳税人的季度三十万以下免征增值税等，合伙企业税收优惠政策有哪些?下面小编整理了一些资料希望对您有所帮助。 合伙企业的税收优惠政策 一、合伙企业是否要缴纳企业所得税? 合伙企业的生产经营所得和其他所得，按照国家有关税收规定，由合伙人分别缴纳所得税，且由于合伙企…

现在个人独资企业已将广受企业的关注，已被老板熟知，不少现代服务业，比如营销策划、设计服务、管理咨询等等，或多或少都存在着账目利润虚 高、成本票紧缺导致的企业所得税偏高等问题，这些问题也一直困扰着服务型中小企业。注册个人独资企业到底应该交哪些税呢？下面小编整理了注册 个人独资企业需要缴纳的各项税种以及税率。 个人独资企业如何纳税： 1、小规模个人独资企业增值税1%。 2、个人独资企业投资人所得按照“生产、经营所得”项目征收个人经营所得税。 3、经营所得，以每一纳税年度的收入总额减除成本、费用以及损…

谈到老板用钱直接从公司账户转这个行吗？很多人就会有疑问了，企业是我的，企业的钱不也是我的，直接把钱转入我的名下有什么不可以？那现在小编可以明确地告诉你：“这属于违法行为。”不仅仅是银行会监控，税务局也会进行监管，所以公对私转账存在巨大的风险。 根据中国人民银行发布的《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法 1.公对公单笔转账支付或者累计200万元以上； 2.私对公或者私对私，单笔转账支付或者当日累计交易20万元以上； 3.不管谁对谁，当日单笔或者累计交易人民币5万元以上（含5万元），外币等值1万…

近几年来，教育培训类行业发展势头迅猛，成为各大风投竞相追逐的行业。然而，教育培训类公司的低成本，高利润的运营模式，也带来了税负过高、高管个税太重的难题，现如今教育培训类公司又有哪些税务筹划、合理避税好方法呢?下面小编带大家一起来了解下教育培训机构的税务筹划。 教育培训的税务筹划： 首先可以在税收洼地注册公司承接业务 税务筹划的核心是:遵守税法、不违反税法，并在纳税行为发生前，进行规划、设计、安排，达到减轻税收负担的目的。寻找税收洼地，企业依法依规纳税，合法享受政策就是最好的方法。 例如:江苏总部…

物业公司大家都知道是给业主提供服务的，所以物业公司属于服务性质的企业，那么物业公司跟我们一般企业一样业是需要缴纳各种税费的，物业公司到底要缴纳哪些税种呢？下面小编带大家一起了解下，希望对大家有所帮助。 其主营业务应缴纳营业税，由地方税务负责管理和征收，具体税种税率如下： 1、营业税：按营业额征收营业税，适用的税率为5%。 2、城市维护建设税，按交纳的营业税税额的7%交纳。 3、教育费附加，按交纳的营业税税额的3%交纳。 4、地方教育附加，按交纳的营业税税额的2%交纳。(3和4视地方情况略有不同)…

我国每个公民都有纳税的责任和义务，缴纳个人所得税是每个公民义不容辞的责任，那对于高新阶层的高收入人群来说，所应缴纳个人所得税可不是个小数字呀，那个人所得税如何合理避税呢？今天小编给大家支几招希望对您有所帮助。 个人所得税合理避税的方法： 一、巧用公积金避税 根据个人所得税法的有关规定,工薪阶层个人每月所缴纳的住房公积金是从税前扣除的,也就是说按标准缴纳的住房公积金是不用纳税的.同时,职工又是可以缴纳补充公积金的.所以,一般职工提高公积金缴存还是有一定空间的,工薪纳税人巧用公积金避税是合理可行的.…

我国互联网软件技术行业近几年来发展非常的迅速，随着市场经济的进步和发展，人们的日常生活已经离不开软件了，它是我们的生活变得越来越便捷，我国软件行业的市场总量是呈增长的趋势。软件技术行业也间接性地提高了我国的生产效益，随着全球化的发展趋势和全球化市场竞争力的增加，软件行业发展趋势将会朝着全球化和模块化的方向继续壮大。软件行业的不断发展，也会面临很多的压力，其中企业的税负压力一定是存在的，这是每个企业都避免不了的。 软件行业作为高利润的企业，承担着较大的税负压力，所以这个时候就要想着怎么能给企业减少…

提到小微企业大家应该都知道，小微企业在国内近几年来发展势头很猛，不少人员对其有所偏好。不少的小微企业人员都会选择去进行一定的合理避税，因为小微企业可以享受到一些有利于企业发展的税收优惠政策，所以下面我们来介绍下小微企业税收优惠政策（2021年）。 2021小微企业税收优惠政策有哪些 1、小规模纳税人增值税减免优惠 对月销售额10万元以下(含本数)的增值税小规模纳税人，免征增值税。 2、小型微利企业企业所得税减免优惠 对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，…