随着2018年个人所得税法的修订起征点和近两年的减税降费与税收的征管力度加大，平常作为普通人也越来越多的了解到个人所得税的重要性，不得不说关于纳税的普法教育效果还是不错的。那么对于个人来说要如何对自己的税务进行筹划呢？这里小编给大家分享一下，我们花生财税在从事纳税筹划服务时积累的个人税务筹划的思路与方法。 根据我国《个人所得税法》的规定，个人所得税的税率主要分为三类收入； 综合所得 经营所得 利息、股息、红利所得，财产租赁所得，财产转让所得和偶然所得 其中，综合所得是大部分上班族的收入类型，如果…

企业无票支出如何利用税务筹划合理节税？所谓无票支出，就是花了钱，但是没有取得发票。我国的税务部门按照“以票控税”的模式监管，只要没有取得发票，一律视为没有产生支出（发工资、缴税等除外）。 无票支出主要有以下几种情况： 1.在商店购买文具、五金等商品，对方不提供发票； 2.给客户、中间人支付提成等支出； 3.向临时工、保洁等支付报酬 ； 4.供货方（或者提供服务方）可以提供发票，但要另加税点。企业不想另加税点，因此选择不要发票。 如果企业遭遇第四条，企业老板千万不要犯糊涂：在加税点开发票和不加税点…

佣金避税一直是企业逃不开的困扰，当然也是争议不断，合理避税才是最重要的，否则处理不当会带来很多不必要的麻烦。那么佣金如何合理避税呢？今天小编整理了三种避税方法，希望能帮助到大家。 三种佣金避税方法（主要针对企业支付给个人的佣金）： 1.现金方式发放 为了工资避税，有些公司会以现金方式发放薪资，而不使用银行代发。不过随着支付管理制度的发展，国家大力推行非现金结算，全面推行银行代发工资模式，现金方式发放工资将会被取代。对那些想在现金工资避税上做文章的企业来说，以后要想用这种方式“偷税”“漏税”是无法…

企业每年的支出中，税务占比很高，为了减少企业的税务负担，合理合法的节税是非常有必要的。如何降低企业的税负，成为了许多老板操心的问题，今天小编就来给你支个招，如何降低企业税负。 一、增值税： 1.纳税人的类别，指的是一那纳税人和小规模纳税人。通过计算税负平衡点，可以合理合法的选择税负较轻的增值税纳税人的身份。 2.利用固定资产的有关规定，比如加速折旧等。 3.利用增值税的减免税规定，比如地域和企业性质。 4.利用分机机构，比如不用的注册地和经营地 。 5.利用混合销售行为。选择税负较轻的税种。 6…

企业和员工都想要将自己的个人所得税税收筹划工作做好，但是这项工作是很复杂的，需要掌握很多方法，只有按照正确的方法才能够将这项工作做好。那么，个人所得税税收筹划方法一般都有哪些呢？下面小编就来解答一下这个问题。 个人所得税纳税筹划的方法： 方法一、对全年一次性奖金进行筹划：企业可以将一个员工全年的奖励都提前算出来，然后再根据这些基本的筹划来将员工全年的奖励换一种方式发放，尽量避开需要缴纳税费这些标准，只有将这些标准避开了，企业就可以很好的帮助自己的员工降低自己的个人所得税，实现企业员工的利益最大化…

当下生活已是互联网生活，互联网给我们生活上带来的便利让我们有了更多的时间和精力做其他事情，我们手机上经常会有一些新的APP的涌现，这些APP就是我们互联网生活的一种表现之一，我们已离不开互联网+的生活。 互联网表现形式多样化，具备信息数字化，以网络为传播媒介，数量巨大，增长迅速，传播方式的动态性，信息源复杂等特点。 今天我们来看看给我们生活带来巨大方便的互联网科技有限公司他们在税收方面可以做那些筹划工作，互联网相对于其他行业来说，利用税收洼地政策来做税收筹划更有优势，互联网科技公司最大成本在于技…

建筑业企业特别是小型建筑业企业存在大量的零星采购，预算不具体及选择供应商不规范，导致建筑业企业大量的零星采购无法获得正规的可抵扣的增值税发票。建筑企业的零星采购在工程总成本中所占的比例越高，无法抵扣的进项税额越多，增值税税负也越高。今天我们就来分享一下建筑行业较为实用的5个税务筹划方式： 这里就分享一下建筑行业较为实用的5个税务筹划方式： 一、个人独资企业模式可以很好地解决建筑行业企业所得税税负高的问题，即：改变收入类型，由工资收入、劳务收入、提成奖金收入变为经营所得收入，从而享受低税率，企业所…

网络货运平台是目前市场上一种新的业务，好多地区为了推进新型业务在市场上的流通，各地区相应出台了好多税收优惠政策，下面我们就来聊聊网络货运的税返政策和投资收益。 1、税返政策 从税种来看，物流企业需要缴纳增值税、所得税、代扣司机个税、司机增值税、增值税附加税。增值税中央50%，地方50%分配；所得税中央60%，地方40%分配。地方的40%和50%也会按照省市区，按不同比例分配。企业最终所能获得多少比例税收的返还取决于企业所落户的地方政府本身的税收政策和对网络货运的支持力度及给出的相应税收政策。 企…

节税就是在法律允许的范围内，合理的去降低自己企业的税支出，节约税务成本的一种方法，这是一种非常好的节税方法，但是，大家在节税的时候一定要进行合理合法的节税，只有合理的节税才能达到自己利益的最大化，一般情况下，合理的节税就必须要掌握正确的节税方法，下面小编来聊聊最基本的节税方法有哪些？ 节税的最基本方法有哪些？ 1、外资企业 我国对外资企业有税收优惠政策，可以采用同外企合作或者建立合资企业等经营模式，享受更多的税收减免。 2、注册到税收洼地 凡是在经济特区、国家认定的高新产业区、保税区设立的企业和…

企业发展壮大，企业利润增多，随之企业的税负压力也就越来越大，这正是老板头疼的事情，别着急花生小编帮你解决，今天我们就来先说说有限责任公司怎么进行税务筹划，更多税务问题欢迎关注花生官网，每天更新。 有限责任公司企业税务筹划的方法： 1、公司捐赠与个人捐赠结合进行筹划 随着经济的发展和企业社会责任意识的增强，越来越多的私营业主热心公益事业。税法规定，企业发生的公益性捐赠支出，不超过年度利润总额12%的部分，准予扣除。利润总额只能在会计年度终了后才能计算出来，而捐赠是在年度期间发生的，如果企业捐赠前不…

如今因为国内大量企业的建立，诸多税务处理公司也紧接着拔地而起。相互依存，共同成长。很多都知道税务筹划这项服务。那么灵活用工税务筹划违法吗？下面就一起来看看吧！ 这个问题其实取决于平台的本身。灵活用工平台游走在企业税务风险/违法边缘，而那些为取得灵活用工平台“代征资质”的企业打着节税避税的幌子做着违法的事情，当然是违法的。但是，如果灵活用工平台，是在国家法律下合理操作，那就是合法。 税收筹划灵活用工找微e管家平台，国企直接运作【灵活用工】，资金安全且流程正规，帮助企业降低用工风险，合理节税，减轻企…

劳务费即个人所得税中的劳务报酬是指个人独立从事各种非雇佣的各种劳务所取得的所得，很多人会将劳务费和工资弄混淆，那么，劳务费和工资有什么区别呢？下面小编整理归纳了几条，仅供大家参考。 劳务费和工资有什么区别 1、从适用法律角度来看，工资性支出是指按《劳动法》第十六条规定用人单位和劳动者签订劳动合同后支付的工资报酬；而劳务报酬一般是根据《合同法》的有关承揽合同、技术合同、居间合同等规定签订合同而取得的报酬。签订劳动合同的员工，享有《劳动法》的权利义务，和用工单位存在着雇佣被雇佣的关系，用人单位除了支…

我国的中小型企业当中，服务咨询型企业的比例是相当高的。而对于利润较高的服务咨询类企业来说，合法合规合理的降低税负是提升企业效益至关重要的，税务筹划是企业减轻税务负担的重要途径，税务筹划对于企业发展的积极性有助力作用，所以企业非常有必要进行税务筹划，下面我们就来说说服务咨询类的税务筹划。 1、适当雇佣鼓励人员增加所得税扣除 根据我国税法的有关规定，雇佣的下岗失业人员可以享受一定的税收扣除优惠。此外，企业支付给残疾职工的实际工资可以在企业所得税前据实扣除，并且可以在按照支付给残疾职工工资的100%加…

说到返聘退休人员大家脑海里肯定闪现出“双倍工资”这个词，不但领取的有养老金，还有在被聘请的这家公司支付的劳动报酬， 那领取到的这份工资需要缴纳个人所得税吗？今天小编就带大家一起来讨论讨论。 1.退休工资、离休工资、离休生活补助费免税 《中华人民共和国个人所得税法》第四条第七款规定：按照国家统一规定发给干部、职工的安家费、退职费、基本养老金或者退休费、离休费、离休生活补助费免征个人所得税。 需要提醒的是，退休人员如还取得返聘工资，不需要合并退休工资、离休工资和离休生活补助费计算缴纳个税；退休人员取…

物业公司大家都知道是给业主提供服务的，所以物业公司属于服务性质的企业，那么物业公司跟我们一般企业一样业是需要缴纳各种税费的，物业公司到底要缴纳哪些税种呢？下面小编带大家一起了解下，希望对大家有所帮助。 其主营业务应缴纳营业税，由地方税务负责管理和征收，具体税种税率如下： 1、营业税：按营业额征收营业税，适用的税率为5%。 2、城市维护建设税，按交纳的营业税税额的7%交纳。 3、教育费附加，按交纳的营业税税额的3%交纳。 4、地方教育附加，按交纳的营业税税额的2%交纳。(3和4视地方情况略有不同)…

我国每个公民都有纳税的责任和义务，缴纳个人所得税是每个公民义不容辞的责任，那对于高新阶层的高收入人群来说，所应缴纳个人所得税可不是个小数字呀，那个人所得税如何合理避税呢？今天小编给大家支几招希望对您有所帮助。 个人所得税合理避税的方法： 一、巧用公积金避税 根据个人所得税法的有关规定,工薪阶层个人每月所缴纳的住房公积金是从税前扣除的,也就是说按标准缴纳的住房公积金是不用纳税的.同时,职工又是可以缴纳补充公积金的.所以,一般职工提高公积金缴存还是有一定空间的,工薪纳税人巧用公积金避税是合理可行的.…

公转私是比较敏感的问题，公转私的额度不宜过高，过高容易陷入税务风险。企业经营过程中正常公转私是没有问题的，公转私需要注意其目的是合理的，操作过程是合法的，但是对于大部分企业来说做到完全合规是非常难的。 公转私的情况一般是用于员工工资的发放，报销、分红等，企业操作的时候一定要谨慎，操作不好，容易存在风险。发员工工资是很正常的，但是也要好好操作，企业的公户和私户数据一定要好好把控。分红也是企业中的一种公转私，企业有利润，要缴纳所得税，税后分红，但是分红税税率为20%，税率太高，建议企业在税前将利润分…

说到“年终奖”这个词是每个工薪阶层最关注的，辛苦一年了，到该发年终奖的时候了，到底年底自己能发多少年终奖，年终奖需要交税吗？想必大家肯定都非常的关心这一问题，对于员工来说，年末是对于一次性收入较高的员工，那么相对应的税级税率也就高，那员工年终奖能合理避税吗？花生小编很肯定得回答你，当然可以的，下来看看花生小编的这波神操作。 年终奖该如何合理避税 1、避开临界点 在每月工资不少于5000元的前提下，个人所得税的临界点是36000元、144000元，300000元，420000元，660000元，9…

股东分红，对于辛苦一年的股东，就为了年底分红的时候能多给自己分点钱，那多分钱的同时股东作为自然人是不是就要多交20%的个人所得税，那如何操作能使股东将公司的钱转到个人账户呢？使得个人少交所得税，下来小编带大家一起来学习下面两种神操作，合理又合法，还能少交个人所得税。 网上其实也有很多种避税的方法，但是我觉得节税的数字少之又少，达不到最终的目的，网上一般降低税负的就是： 一、分红是回报股东的主要方式，但对自然人股东来说，一旦分红，依据现行税法就必须交纳20%的个人所得税。 二、以工资或年终奖方式，…

随着人们生活水平的不断提高，外出就餐、聚餐成为人们生活方式之一，很多餐饮企业得到快读发展，纳税筹划工作成为餐饮企业提高利润空间、促进经济发展的重要措施，因此餐饮行业的纳税筹划成为餐饮企业老板们争议不休的热门话题，那么餐饮行业如何纳税筹划呢？今天小编带大家一起来学习一下，餐饮企业的纳税筹划。 1、变有限责任公司为个人独资企业以降低企业实际税负。 根据我国现行税法，有限责任公司公司，需要缴纳企业所得税和税后利润分配的个人所得税两重税，个人独资企业和合伙企业，则只需要缴纳一次税即可获得税后利润。因此，…