当今社会，纳税已经成为公民义不容辞的责任。同时，纳税也是国家的重要经济来源之一。为了降低纳税负担，同时也为了合法地减少纳税金额，纳税筹划成为了个人与企业的一项重要工作。下面，我们来一起了解纳税筹划的方法。 一、合理利用税收优惠政策 政府为了鼓励企业投资和创业，通常会推出相应的税收优惠政策。比如，可以减免一定比例的企业所得税、个人所得税、印花税等。企业和个人应该了解相关的政策，合理利用税收优惠政策，减少税费开支。 二、依法合规筹划 纳税筹划必须遵守法律法规的规定，不能采用任何违法手段。应依照《税收…

企业返税政策是指国家为鼓励企业增加投资、创新、扩大就业等方面的活动而制定的税收优惠政策。一般来说，企业在支付税款时，可以按照国家相关规定的标准进行扣除，并在后续申报过程中返还相应的税款。 企业返税政策的形式和实施方式有很多，例如增值税抵扣、研发费用加计扣除、税前扣除等。其中，增值税抵扣是应用最广泛的一种返税政策。企业在购进生产或经营过程中消费的各种商品和服务的增值税可以抵扣所销售商品或提供服务的增值税，即所谓的“进项税抵扣”。如果企业的“进项税”大于“销项税”，则还可以通过申请返还的方式获得剩余…

增值税对企业来说是很重要的税，给企业来带来了很大的压力;因此，很多企业主都想着少交点增值税， 这就需要进行增值税筹划，那么对于一般纳税人来说增值税要怎么筹划才合理合法呢，我们一起来聊聊。 增值税交纳是怎么计算的呢? 增值税=销项税额-进项税额-以前期间留抵税; 销项税额是什么? 用白话讲，企业对外经营开出的发票即销项发票，一张发票会把金额和税额分开列示，其中的“税额”，就是销项税。 进项税额是什么? 企业经营要租房，购买设备，办公用品，采购货物，支付运费等等，这些支出只要取得了增值税专用发票都可…

企业增值税税负高，给企业带来了很大的压力，企业就要进行节税，这就需要做税收筹划。税收筹划一般要提前做，而且要合理合法合规，不要想着钻漏洞，有可能造成偷税的事实，被税务机关发现。那么，增值税税收筹划的基本方法有哪些? 园区返税 园区返税是地方政府为了鼓励企业落户，出台的一系列优惠政策，达到一定条件就可以将部分税款返还企业。各地的政策不同，优惠的力度也不同，这就需要专业的人员去了解各地的政策，找到适合企业的园区进行入住，并进行专业操作达到节税的目的。 业务分拆 一般大型科技公司，其公司涉及范围比较广…

贸易公司怎么做增值税税收筹划呢?虽然国家对贸易行业有一定的税收优惠政策，但是相对来说贸易行业的税负还是很大，那么，怎么降低税负呢?这就需要进行税收筹划。 贸易公司进行税收筹划需要注意那些问题? 首先要合理合法合规，企业要实现发展降低税负，合法是基本要素。其次要对税法进行了解，掌握节税的技巧，结合实际情况制定税收筹划方案。 贸易公司节税方案落地选择 1、项目投资地区。 很多地方的工业园区为了招商引资，对入驻的企业有税收优惠政策。贸易公司可以选择相应的园区入住，对应就会有增值税的优惠。 2、企业组织…

建筑行业能够节税吗?干过建筑行业都知道，建筑行业是一个很特殊的行业，人力成本是很贵的，但是人力成本却很难取得专用得发票，没有发票就会导致企业利润虚高，就要交更多的税。 因此建筑行业的企业需要通过合理合法合规的方式解决发票入账问题，从而降低利润虚高导致的企业税负过高问题。 那么建筑行业怎么节税呢?建筑行业的税务筹划怎么做呢? 一、个人独资企业入驻园区，可直接享受所在园区的优惠政策，达到减费减税的目的。 二、建筑行业在发展过程中需要面临复杂的市场环境及不断完善更新的税收政策，这时税务筹划就很有必要。…

最近新闻报道一些主播因为偷税漏税的原因被处罚，为什么被处罚呢?就是没有合理合法的节税，遭到了税务局的预警导致被查。怎么做才能合理合法呢?这就需要专业的公司进行节税税务筹划，花生财税就是这样的专业机构。 我们主张节税一定要合理合法合规，这就需要了解一些技巧方法，并熟悉相关的税收优惠政策。比如说一些园区就有税收方面的优惠政策。 税收筹划是什么呢？ 税收筹划，是建立在合理合法合规的基础上，结合企业的实际情况，对企业进行的全方位筹划，运用多种多样方法，最终达到减轻企业税负的一套综合体系。 接下来分享下增…

小微企业受到各种因素利润较小，加上需要缴纳税款，如果受到一些不可抗力的因素影响很容易破产，这对企业和社会都是不利的。对此，国家政策对小微企业税收提供了政策优惠，小型微利企业年应纳税所得额不超过一定额度的部分是有纳税减免政策的。那么，需要满足什么样的条件呢? 小型微利企业是指从事国家非限制和禁止行业，且同时符合年度应纳税所得额不超过300万元、从业人数不超过300人、资产总额不超过5000万元等三个条件的企业。 那么，对于从业人数不超过300人、资产总额不超过5000万元但年度应纳税所得额超过30…

先来看看小微企业所能享受的税收优惠政策。企业所得税方面，应纳税所得额不超100万元的，企业所得税征收比例降到了2.5%;应纳税所得额在100万元与300万元之间的，所得税征收比例为10%。如果小微企业同时也是增值税的小规模纳税人，月销售收入15万元以下，或季度销售收入45万元以下，可以免交增值税。 你考虑过如何结合针对小微企业的税收优惠政策，进行个人所得税筹划吗? 我举个例子。赵四每年都能获得了一笔不菲的劳务收入，赵四需就劳务收入并入综合所得汇总缴纳个税。假定赵四每年劳务收入有150万元，他做个…

企业所得税筹划需合理合规，切勿简单粗暴，避免因小失大。目前仍然存在很多企业没能合理进行税收管理，更不要说税收筹划，导致用一半左右的利润缴了各种税费。最终是该用的优惠没用好，该交的税没交全，不该交的又多交了，最后是两头受损失。 那么，企业到底该如何合理的进行税收筹划，合规合法的降低税负同时又能规避风险，让企业的利益达到最大化? 以合理合法为前提，以下方法可合理规避企业所得税： 1、利用小微企业进行纳税筹划; 2、利用关联交易进行纳税筹划; 3、利用税收优惠政策进行税收筹划; 4、用好高新技术企业的…

众所周知，一方面建筑企业属于劳动密集型企业，用工需求大，人员流动大，导致劳务费无法入账；另一方面，很多建材供应商不能或不给提供发票，导致建筑企业采购成本无法取得可抵扣的增值税发票，成本上升，利润虚高。最终导致建筑企业税负过高，那有没有合理的方法降低建筑企业的综合税负呢？ 要想解决建筑企业综合税负较高的问题，首先得从增值税方面入手。 一般来说，建筑企业增值税计算方式有2种：简易计税和一般计税。 一、简易计税 实行简易计税的，增值税征收率为3%，不需要以进项税额抵减销项税额，因此，取得普通发票即可，…

自然人代开政策为很多企业解决了企业的成本问题以及个人个税高的问题。现在有的企业不仅会跟企业进行业务往来，还会跟个人进行业务往来，企业为了好做账，一般都会要求个人开具相应的发票。 但是一般来说个人要开具发票只有两种方式，一种是成立一家企业，每个月按时申报纳税，很少有个人愿意为了能够给企业开票而去成立一个公司，毕竟企业的注册、每个月的申报、账这些都是问题。 另外一种就是到税务局去进行自然人代开，正常的税务局代开是将代开的这部分费用计入到个人的“劳务报酬”中的，也就是说需要按照劳务报酬的税率来缴纳，税…

自然人代开近几年在市场上很多呀，大家应该都听说过自然人代开这个税收优惠政策，很多个人在外面接了私单，又不能让老板知道，对方又要求自己开发票，该怎么办？相信很多人都经历过这种情况，利用空闲的时间，用自己的技能与企业做点业务，小金额还好，金额太大企业都会要求开具发票，不然企业没有发票实际支出就会定义为利润，面临多缴税可能很多人都在网上听到过，自然人代开这个政策，税率低又安全，合理解决了企业缺少成本票的问题，又能合法地为自己降低税负，当然是好的，那这到底真实吗？ 当然是真实的，我们花生财税就有属于自己…

很多人对于税务筹划认识不足，认为税务筹划即使可以帮企业节省纳税额，也是迟早被查的事，说实话企业大多数老板对于税务认识严重不足，小编今天就来给税务筹划正名。 我们都知道纳税是每个人应尽责任和义务。进行筹划降低企业的税负不等于偷税漏税，而是在我们印象里可能觉得税务筹划是违法的、是偷税漏税，总体上讲税务筹划虽然在国内外都存在好多年，但是却很少有人了解。 税务筹划的基本点就是在法律允许的范围内合理利用税法、税收优惠政策、和技巧帮助企业降低税费的支出。有的人认为企业纳税，是天经地义，但是事实上其实有很多的…

2021年第四季度已经过去了三分之一了，也就意味着这一年即将接近尾声了，辛苦了经营了一年的企业，接下来该好好核算一下一年以来企业的营收情况了，这个时候才发现企业缺少好多进项票，那该怎么办呢？小额发票还好解决，对于那些动辄上千万、上亿的成本发票，先不说风险如何，获得的难度也是可想而知。 除了满世界找成本票之外，还有哪些方法可以合理合规有效的解决成本票丢失问题呢?当然是有的。 1、寻找税收洼地有税收优惠政策的地方，比如我们的园区江苏、重庆等地区。 寻找有税收优惠政策的税收洼地，开设新公司或者设立分公…

关于小规模公司自然人股东分红如何避税的问题，这个想必应该也是各位股东最关心的话题了，毕竟大家辛辛苦苦的工作一年了，一年到头了才最终得到了一次分红，换做是谁谁都高兴，分红确实是一件很高兴的事情，但是分红还是需要缴纳税款的，这个就让各位股东很烦恼头疼，分到一大笔还没拿到手，就要给税务机关交那么多税，真是让人心疼呀，那么关于分红避税有没有一些节税的好方法呢？当然是有的，下面就跟着花生财税小编一起来看看吧！ 相信很多企业都已经了解到，现在国家为了发展一些落后地区的经济，为规定的园区开设了扶持政策，这时候…

作为目前市场上新兴行业的网络直播网络主播行业大家听起来都是耳熟能详呀，对于现在行业来说可是高收入高回报，那么这些高收入行业的人群是不是也需要缴纳个人所得税呢？肯定的回答，当然是的，那么这些高收入的人群承担的税负压力也就随之增加了，那么这些高收入人群的个人所得税是否可以享受税收优惠政策呢？下面就请跟着花生财税小编一起来学习学习，希望对您有所帮助。 当前，主播和直播平台一般有三种合作方式： 第一种，有的主播是和平台直接签约； 第二种，是平台和经纪公司合作，由经纪公司来协调主播来进行直播； 第三种，则…

企业增值税和企业所得税是三大税种中的其中两种税种，在企业缴纳税款中占据很大一部分，也就是说这两种税种对企业来说有着很大的税负压力，那么企业在正常经营中怎么能节省这两个税种了，下面就来看看花生财税小编给您支个招。 一、增值税 ①在说如何利用增值税节税的时候，首先我们需要了解什么是增值税。 增值税指的是以商品在流转的过程中产生的增值额然后来作为记税依据的一种流转税，也就是商品的附加价值，有增值就要收税没有就不用。 我们了解了什么是增值税了之后我们就来说说怎么节税 ②我们可以充分利用减免税政策，然后可…

谈到企业所得税大家都知道，企业所得税是我国第二大税种，只有公司开始运营并且剩余，就要缴纳企业所得税，25%的重税负让很多企业的税负大大增加了不少，同时也给企业带来了很大的经营压力，那么企业所得税那么高，怎么合理避税呢？下面就跟花生财税小编一起来了解了解企业所得税是如何节税的。 以下是我公司目前推荐的两种安全可靠的节税方法，希望对您企业有所帮助。 第一可以降低企业所得税税负，第二可以做到合理，合法，合规。 一 、设立一个或者多个个人工作室或者个体工商户并申请核定征收 在税收优惠地区设立个人独资工作…

说起自然人代开这个项目最近在市场上可是吵得火热，想必大家对自然人代开这个项目也并不陌生吧，今天花生小编就来详细给大家在介绍一下自然人代开这个项目的具体内容和详细政策的解读。 什么是自然人代开 自然人代开，又叫个人代开、自然人代开普票等，是一个全新的业务，大多数人对此还比较陌生，下面我们就来介绍一下什么是个人代开。 《中华人民共和国发票管理办法实施细则》第二十六条规定：凡需向税务机关申请开具发票的单位和个人，均应提供发生购销业务，提供接受服务或者其它经营活动的书面证明，对税法规定应当缴纳税款的，税…