股权转让合理避税的方法有：1、防止重复交税，2、增加交易费用，3、采取先上市，后转让股权的方式避税。需要注意的是：4、不可违法签订阴阳合同避税，存在极大法律风险。 一、防止重复交税:采取先增资、后转让的办法避免重复征税。 二、增加交易费用:增加交易费用是财务上的惯常操作方式 三、采取先上市，后转让股权的方式避税：财政部、国家税务总局联合颁发《关于股票转让所得暂不征收个人所得税的通知》、《关于股票转让所得1996年暂不征收个人所得税的通知》、《关于个人转让股票所得继续暂免征收个人所得税的通知》确定…

我们都知道，企业的税负不仅仅跟自身业务挂钩，更跟取得的发票息息相关。很多企业在实际经营过程中，很难取得相应的发票。有时候是上游供应商不提供发票，有时候根本没有发票。这样就会导致企业缺少真实的进项票进行抵扣，进一步导致企业利润虚高，而增值税和企业所得税税负自然会上升。 有些企业为了降低税负，就会铤而走险，选择购买发票，抱着侥幸心理，想着只要税务局不查就没事。但这种做法终归是岌岌可危，相当于自己亲手给企业埋下一个巨大的隐患，殊不知哪天就会引爆。 2021年，国家重点部署金税四期，金税四期的快速推进，…

所谓自然人代开是指自然人与企业进行业务往来时，需要自然人向税局机关单位申请代开发票，而这个流程总体叫自然人代开。 自然人代开的两种情况 1、正常申请开具 自然人向税局代开只能开具普通增值税发票，又就是俗称的普通发票。并且在开票的时候自然人需缴纳增值税、附加税、印花税以及20%的预扣预缴。次年3月—6月汇算清缴，综合税率在20%—45%。 2、向优惠政策的园区开具 在我们的园区自然人向税局代开，核定后个税0.5%，增值税1%，附加税0.06%，总体税率在我们园区仅有1.56%左右！ 总结：例如开具…

注册公司后，税务登记都需要填写所得税申报方式是查账征收还是核定征收，很多企业为了减轻企业所得税的压力，选择申请核定征收。但真正低税率的核定征收一般只存在于各种出台税收优惠政策的经济开发区中，企业如果想享受核定征收，必须先申请入驻园区。 以花生财税园区为例，当地响应招商引资，出台了一系列针对企业的税收优惠政策： 1、成立个人独资企业/个体工商户，享受核定征收 如果企业综合税负在30%以上，可以考虑调整企业业务模式，例如现代服务业，人力资源成本占比较高，基本没有进项税额抵扣，公司支出费用合格票据少，…

小编之前也给大家讲过合伙企业相关的形式介绍，今天给大家简单介绍一下日常我们做的合伙企业核定征收以及股东分红等，如果想详细了解也可以咨询小编 一、有限合伙企业基本概念及组织形式 有限合伙是指一名以上普通合伙人与一名以上有限合伙人所组成的合伙。实质上是介于合伙企业和有限责任公司之间的一种企业形式，也就是说它是合伙企业的一种特殊形式，并不是公司。顾名思义，普通合伙人承担无限责任，有限合伙人以出资额为限制承担有限责任。 有限合伙企业的好处是不言而喻的，传统有限责任公司制除了要缴纳企业所得税，公司股东还需…

关于股权转让如何避税的问题想必广大的创业者们和股东们都不陌生。现实中，我们可以看到很多企业会通过股权激励的方式来吸引人才、留住人才，但其中关于税的问题却很少有人会关注，只有等到交一大笔税时才后悔，为什么当初没有考虑到这个问题。 股权转让要交哪些税？ 股权转让一般涉及到四个税种：印花税、增值税、企业所得税以及个人所得税。在谈税之前，我们先了解一下持股主体和股权主体这2个概念。 持股主体顾名思义就是指持有股权的是谁。持股主体一般有四种，分别是个人、个体工商户、公司制企业和非公司制企业（其中包括合伙企…

公司缺票是常见的难题，公司一些支出费用无法取得成本发票，成本票可以抵扣所得税，关系着公司缴纳企业所得税的多与少。一般企业所得税的税率为25%，如公司大量缺乏成本票，会造成所得税负压力较大。那公司在缺乏成本票该怎么办？去买发票充成本吗？买卖发票是违法行为，一旦被查出不但会补缴其税款，还会被纳入失信人名单，得不偿失不建议去做。最有效的办法就是通过园区自然人代开，0.5%核定个人所得税，解决公司成本票问题。 自然人代开也称个人代开，目前可以自然人代开的园区主要有陕西、湖南、山东等地。自然人代开税率很低…

企业发展到一定的程度的时候，多少会涉及到股权方面的问题，股权问题本来也不简单，企业若涉及到股权的转让就相对复杂点了。但是，目前小编所接触到的股权转让是非上市公司的股权转让，进行转让的时候，转让方是有必要纳税的，在进行转让的时候，会涉及到增值税、企业经营所得税、个人经营所得税还有印花税。 企业所得税，企业作为持股主体，进行股权转让的时候，要缴纳企业经营所得税，税率为25%，；个人所得税，个人持股进行股权转让，缴纳20%的个人所得税。 计算公式： 应纳税额=（股权转让收入-股权购买成本-相关合理费用…

在商界流传着这样一句话：“税务局是企业隐藏的股东”。因为在正常情况下，企业的税负都在40%左右，也就是说公司盈利100块，有40块需要上缴给税务局。 那企业有没有什么安全的节税方法呢？答案是有的。目前，在金税三期的严格监控下，企业最安全有效的节税方法就是入驻税收优惠园区，获得当地园区的税收优惠支持。那具体是以个人工作室/个体工商户/个人独资企业还是以有限公司的模式入驻园区，就要看企业自身规模和业务结构了。 个人工作室/个体工商户/个人独资企业，经营模式比较灵活，且企业总税负较低，入驻花生财税园区…

企业通过税收优惠政策从各地税务机关获得的返税收入是否需要缴纳企业所得税呢？政策依据是什么？不用担心。今天，小编将带你通过四个方面理解这一问题，一起来学习吧！ 1、从税务机关扣缴、委托代征及其他应缴纳企业所得税的退税费用？ 答:根据《企业所得税法》第六条规定，企业以货币形式和非货币形式从各种来源取得的所得为总收入。包括商品销售；提供劳务收入；财产性收入的转移；股息、红利等股权投资收益；利息收入；租金收入；版税收入；接受捐赠收入；其他收入。 因此，代扣代缴和代收代缴各种税费的费用应纳入当年应纳税所得…

近几年来，随着互联网的高速发展，物流行业增长速度也居高不下。但是传统物流行业长期存在着两个难题：一是空载率高，运输成本居高不下；二是纳税主体难界定，税收流失严重，行业亟待规范。据研究数据显示，我国物流行业整体处于高成本低利润的状态，物流企业转型势在必行！ 一、物流行业主要税种及税率 我国物流企业普遍缴纳的税种一般包括增值税、企业所得税、城市维护建设税、房产税、车船税、土地使用税、印花税、教育费附加以及企业所得税。其中，增值税和企业所得税是物流企业缴纳的主要税种。 二、物流行业税负压力大的原因 1…

房地产开发通过享受税收优惠政策能解决哪些税收压力？ 在2020年的时候，该行业可以用哪些方式来降低自身的综合税负呢？作为房地产行业来说，增值税与企业所得税就是该行业的纳税大头。一年的利润那么高，很多企业都是以发放现金的形式来解决一部分税收难题，避过高额的分红税。我们可以让房地产行业享受多种税收优惠政策，并且无需改变企业现有的经营模式、经营地点以及经营人员，只需要新注册一家或者多家公司在我们当地就可以享受这些税收优惠政策。 具体操作如下： 第一：我们可以通过分公司、子公司、新公司或者迁移的方式入驻…

企业的增值税问题一直都是困扰企业发展的存在，也是由于企业的增值税问题是最难以解决的，所以企业的增值税也是第一大税种，那么关于企业的增值税问题该如何来解决呢？依靠降低税率来解决肯定是不行的，毕竟增值税自从营改增后管控是很严格的，并不是说所得税不严格遵守企业所得税的解决办法有很多种，这里就来聊一聊企业增值税的解决办法。 企业的增值税解决税负办法还是要从地方性的税收优惠政策出发，在众多的税收优惠政策中，税收返还是可以很好地帮助企业解决增值税问题的，享受也是十分合法合理的，主体公司通过合理的业务分流到园…

众所周知，目前企业所得税的应税税率是25%，如果股东想要分红的话，还要缴纳20%的。比如公司2020年应税所得额是400万（在不享受各种所得税优惠政策的情况下，比如高新技术企业所得税减免政策），就需要缴纳400*25%=100万的所得税，还剩下300万。如果这300万要分到股东手里的话还需要缴纳20%的股东分红个税，也就是300*20%=60万，最后剩下240万，缴纳了160万的税。企业好不容易赚了400万的钱，结果要缴纳40%的税老板才能自由支配账户上面的钱，是十分痛苦的。 其实对于企业利润高…

有不少朋友跟我提起公司运营压力，一年拼命努力，扣除各种成本净收入本就不多，即便如此，国家的高额税率依然不减。在营改增之前，不少企业可能还能因为宽松的监管用自己的一些方式处理，但营改增之后，国家对税务的监管日趋收紧，却并没有因为利好的政策实际惠及企业本身，2019年3月18日，国家税务局召开党委扩大会议，深化增值税改革措施，宣布4.1日起降低增值税税率。国家一直希望发行好的税收优惠政策，但是会不会像营改增一样只是停留在好的政策上而不能惠及企业主体本身却未可知。 两会中对增值税部分作出了一些调整，以…

只要注册了公司，就需要进行税务登记，只要开始运营了，就要开始按照规定的所适用的税率进行纳税，开票就需要缴纳增值税（专票可以抵扣），有利润就需要缴纳企业所得税，然后投资人分红还需要缴纳个税，综合算下来，一家正常经营的企业，最终税负率会在50%左右，相当于你利润的一半都要用来缴税。 面对如此高的税负，国家也出台了一系列税收减免政策，比如对于小型微利企业的普惠性政策，小微企业月度/季度销售额不超过15万/45万，增值税部分免征（限普票），小规模纳税人也适用。企业所得税部分，利润在100万以内时实际税率…

一般纳税人企业如何合理避税节税？合理避税节税是指纳税人在不违反税法的前提下，在法律允许的范围内，通过精心安排，有计划低减轻或者控制税负的筹划活动，达到减轻税收负担的目的。一般纳税人企业想要合理避税节税，就应该紧盯国家税收优惠政策。小编整理了一些合理避税的方法，望采纳： 一般纳税人企业如何合理避税节税 1．组建形式变更节税。企业组建过程中，往往有多种方式可供选择。在不同的选择方式中，对于企业经营者来说，往往能从中获得不同的利益，这利益之中就存在税收收益的问题。所以企业的顶层设计非常重要，关于如何通…

随着税务体系的不断完善，导致现在企业的税负压力也在逐渐加重了。部分企业为了长期发展生存，减轻企业税负压力，所以就想咨询怎样才能降低税负，那么小微企业所得税优惠政策，小规模企业所得税减免等问题，该怎么去解决呢？跟着专做税筹多年的花生财税小编一起来了解下吧！ 小微企业所得税优惠政策： 1、个人独资核定征收，个税核定是在0.6%，票面税率低至2%-3%的，一年180万以内的普票就可以免增值税。 2、有限公司奖励政策。如果你的企业是有限公司的话，那么你就可以获得增值税和企业所得税留存部分的50%-80%…

2021年，全国核定征收政策全面收紧，目前，还可以享受核定征收的园区有哪些呢？ 江苏、山东、四川、重庆、江西井冈山、湖北、天津、海南、河南、浙江、深圳等地，具体地址与税率可以私信花生财税。 在税务洼地注册企业的优势有2点： 一是可以享受国家税收奖励政策，也就是我们常说的返税。很多地方政府为了促进当地经济发展，会进行招商引资，给出一系列税收优惠政策吸引企业入驻，其中返税就是当地政府经常使用的方法。企业为了节税，可以充分利用当地政府这一政策，不过在入驻园区时，要注意当地园区返税政策属于一级留存还是二…

据统计，国家每年的税收增长都高于GDP增长，为什么出台了那么多税收减免政策，企业上交的税还是没有减少呢？ 主要原因是税务局规范了征管，尤其是近年来在金税三期的监管下，采用了最新的大数据及云计算技术，通过大数据比对，税务局知道你开具了多少固定资产发票、多少费用发票，也知道你公司所处的行业应该产生多少利润，这样企业想要偷税漏税就很难了，因此以前漏交少交的税款就被征收上去，这就说明了为什么国家每年的税收都会增长的原因。 那未来企业想合规降低税负该如何做呢？最好的应对方法是提前进行科学筹划！降低税收成本…