很多老板表示：自己开公司创业就是为了赚钱，但经常是公司赚钱了，但这钱却拿不到自己手上！究其原因，主要是从公司账户上拿钱，还要缴纳20%的分红个税，举例来说，如果公司账户里有100万，老板想取出来，首先就得缴纳20的个税！老板觉得扣得太多。 面对这种情况，有没有什么方法可以少交税或者不交税呢？一般来说，可以通过以下3种方法来操作： 一、平时给老板发工资 老板虽然是创始人，但也是公司的一份子，只要老板参与公司的经营，就可以给老板发工资、缴纳社保。公司可以通过以工资和年终奖发放的形式，将老板的个人所得…

公司缺票是常见的难题，公司一些支出费用无法取得成本发票，成本票可以抵扣所得税，关系着公司缴纳企业所得税的多与少。一般企业所得税的税率为25%，如公司大量缺乏成本票，会造成所得税负压力较大。那公司在缺乏成本票该怎么办？去买发票充成本吗？买卖发票是违法行为，一旦被查出不但会补缴其税款，还会被纳入失信人名单，得不偿失不建议去做。最有效的办法就是通过园区自然人代开，0.5%核定个人所得税，解决公司成本票问题。 自然人代开也称个人代开，目前可以自然人代开的园区主要有陕西、湖南、山东等地。自然人代开税率很低…

企业发展到一定的程度的时候，多少会涉及到股权方面的问题，股权问题本来也不简单，企业若涉及到股权的转让就相对复杂点了。但是，目前小编所接触到的股权转让是非上市公司的股权转让，进行转让的时候，转让方是有必要纳税的，在进行转让的时候，会涉及到增值税、企业经营所得税、个人经营所得税还有印花税。 企业所得税，企业作为持股主体，进行股权转让的时候，要缴纳企业经营所得税，税率为25%，；个人所得税，个人持股进行股权转让，缴纳20%的个人所得税。 计算公式： 应纳税额=（股权转让收入-股权购买成本-相关合理费用…

在商界流传着这样一句话：“税务局是企业隐藏的股东”。因为在正常情况下，企业的税负都在40%左右，也就是说公司盈利100块，有40块需要上缴给税务局。 那企业有没有什么安全的节税方法呢？答案是有的。目前，在金税三期的严格监控下，企业最安全有效的节税方法就是入驻税收优惠园区，获得当地园区的税收优惠支持。那具体是以个人工作室/个体工商户/个人独资企业还是以有限公司的模式入驻园区，就要看企业自身规模和业务结构了。 个人工作室/个体工商户/个人独资企业，经营模式比较灵活，且企业总税负较低，入驻花生财税园区…

近几年来，随着互联网的高速发展，物流行业增长速度也居高不下。但是传统物流行业长期存在着两个难题：一是空载率高，运输成本居高不下；二是纳税主体难界定，税收流失严重，行业亟待规范。据研究数据显示，我国物流行业整体处于高成本低利润的状态，物流企业转型势在必行！ 一、物流行业主要税种及税率 我国物流企业普遍缴纳的税种一般包括增值税、企业所得税、城市维护建设税、房产税、车船税、土地使用税、印花税、教育费附加以及企业所得税。其中，增值税和企业所得税是物流企业缴纳的主要税种。 二、物流行业税负压力大的原因 1…

有不少朋友跟我提起公司运营压力，一年拼命努力，扣除各种成本净收入本就不多，即便如此，国家的高额税率依然不减。在营改增之前，不少企业可能还能因为宽松的监管用自己的一些方式处理，但营改增之后，国家对税务的监管日趋收紧，却并没有因为利好的政策实际惠及企业本身，2019年3月18日，国家税务局召开党委扩大会议，深化增值税改革措施，宣布4.1日起降低增值税税率。国家一直希望发行好的税收优惠政策，但是会不会像营改增一样只是停留在好的政策上而不能惠及企业主体本身却未可知。 两会中对增值税部分作出了一些调整，以…

一般纳税人企业如何合理避税节税？合理避税节税是指纳税人在不违反税法的前提下，在法律允许的范围内，通过精心安排，有计划低减轻或者控制税负的筹划活动，达到减轻税收负担的目的。一般纳税人企业想要合理避税节税，就应该紧盯国家税收优惠政策。小编整理了一些合理避税的方法，望采纳： 一般纳税人企业如何合理避税节税 1．组建形式变更节税。企业组建过程中，往往有多种方式可供选择。在不同的选择方式中，对于企业经营者来说，往往能从中获得不同的利益，这利益之中就存在税收收益的问题。所以企业的顶层设计非常重要，关于如何通…

2021年，全国核定征收政策全面收紧，目前，还可以享受核定征收的园区有哪些呢？ 江苏、山东、四川、重庆、江西井冈山、湖北、天津、海南、河南、浙江、深圳等地，具体地址与税率可以私信花生财税。 在税务洼地注册企业的优势有2点： 一是可以享受国家税收奖励政策，也就是我们常说的返税。很多地方政府为了促进当地经济发展，会进行招商引资，给出一系列税收优惠政策吸引企业入驻，其中返税就是当地政府经常使用的方法。企业为了节税，可以充分利用当地政府这一政策，不过在入驻园区时，要注意当地园区返税政策属于一级留存还是二…

据统计，国家每年的税收增长都高于GDP增长，为什么出台了那么多税收减免政策，企业上交的税还是没有减少呢？ 主要原因是税务局规范了征管，尤其是近年来在金税三期的监管下，采用了最新的大数据及云计算技术，通过大数据比对，税务局知道你开具了多少固定资产发票、多少费用发票，也知道你公司所处的行业应该产生多少利润，这样企业想要偷税漏税就很难了，因此以前漏交少交的税款就被征收上去，这就说明了为什么国家每年的税收都会增长的原因。 那未来企业想合规降低税负该如何做呢？最好的应对方法是提前进行科学筹划！降低税收成本…

在不考虑其主要因素的情况下，单就合伙企业和股份有限公司而言，合伙企业要优于股份有限公司，因为合伙企业只征一次个人所得税，而股份有限公司还要再征一次企业所得税;如果综合考虑企业的税基、税率、优惠政策等多种因素的存在，股份有限公司也有有利的一面，因为，国家的税收优惠政策一般都是只为股份有限公司所适用。 不同组织形式的企业在税收方面有着不同的特点，投资者对企业不同组织形式的选择，其投资收益也将产生差别，进而影响企业的整体税收和获利能力。因此，在企业设立之时，很有必要在组织形式的选择上进行一番积极筹划。…

“员工利益无小事”，作为企业经营者，不仅要为企业员工提供成长空间，以及荣誉、地位等各方面的关怀和满足，同时，还要切实维护好员工的经济利益，包括员工薪酬、奖金等方面的具体事宜。那么，维护好员工的经济利益，除了提升员工的薪资水平，还有哪些操作可以达到此目的呢？这就涉及到了一个专业的问题：个人所得税税收筹划！ 当前，我国个人所得税的征收方式有很多种，除了少部分人采取自行申报的方式外，目前主要的税款征收还是采用源泉扣缴方式，也就是通常所说的公司代扣。不管是对于企业，还是公司员工，掌握一些个人所得税的税收…

个人独资企业 1.个人所得税核定后税率为0.9%- 2.1%， 2. 加上增值税及附加 (2020年3-12月小规模企业增值税1%，恢复后3%)综合税率5.21%以内(2020年 综合税率3.21%以内)。(比较适合企业缺乏成本票、员工提成高、股东分红个税高、网红主播报酬高等等情况，都可以尝试个人独资企业核定征收，税率最高只有5个点。) 尤其是接近年底了，不少企业成本票缺失严重，可以选择成立个人独资企业，开票500万，纳税16万左右。 办理要求： 提供两人的身份信息，新办企业信息就能开始核名了，…

注册公司后，税务登记都需要填写所得税申报方式是查账征收还是核定征收，很多企业为了减轻企业所得税的压力，选择申请核定征收。但真正低税率的核定征收一般只存在于各种出台税收优惠政策的经济开发区中，企业如果想享受核定征收，必须先申请入驻园区。 以花生财税园区为例，当地响应招商引资，出台了一系列针对企业的税收优惠政策： 1、成立个人独资企业/个体工商户，享受核定征收 如果企业综合税负在30%以上，可以考虑调整企业业务模式，例如现代服务业，人力资源成本占比较高，基本没有进项税额抵扣，公司支出费用合格票据少，…

随着国家税收优惠政策的推行，越来越多的企业老板和财会从业人员知道了个人独资企业。按照国家政策规定，个人独资企业不用缴纳企业所得税，而且如果企业能申请个人独资企业核定征收，不仅仅可以不用缴纳企业所得税，更能节约大部分的个人所得税税额。今天小编就带大家来一起来了解一个个人独资企业为什么这么受老板们的欢迎。 那么，如何才能享受个人独资企业核定征收呢？ 目前，个人独资企业核定征收是以总部经济税收优惠政策的形式制定实施的，一般只有特定的园区才有。这类园区大多不要求企业以实地办公的形式入驻，只要把一些税收 …

企业增值税的计税方法包括一般计税方法、简易计税方法、扣缴计税方法，一般情况下，一般纳税人适用一般计税方法计算增值税额，小规模纳税人适用简易计税方法，一般纳税人部分特定项目可以选择简易计税方法来计算征收增值税。 1、一般计税方法的计算公式如下： 当期应纳增值税额=当期销项税额-当期进项税额 销项税额=销售额×税率 进项税额，是指纳税人购进货物、劳务、服务、无形资产、不动产支付或者负担的增值税额。 2、简易计税方法的计算公式如下： 当期应纳增值税额=当期销售额× 征收率 3、扣缴计税方法的计算公式如…

现在我国大力推行税收优惠政策，对于鼓励和支持企业的发展起到了很大的作用，而地方的经济和就业也需要依靠企业才能有更加蓬勃、良好的发展。 在市场经济中，部分行业是否盈利与地方政府的税收相关政策有着很大的关系，而并不是仅仅看这个企业的行业推广力、业务量及销售额。也就是说，很大一部分取决于当地政府给予它们的支持和补贴力度，这样看来，税收的返还政策就尤为重要。而且就目前来看，这样的企业已经不仅仅只限于国有企业了，越来越多与政府部门合作的民营、私营企业都会出现类似的情况. 企业的税收如果居高不下，那么解决这…

税收筹划不同于偷税和避税，偷税漏税要受到法律制裁，避税要受反避税制约，而税收筹划则不然，它是在符合国家立法意图的情况下进行的一种合法的经济理财行为。税务筹划对企业来说是至关重要的，合理的税务筹划对企业百利而无一害，甚至可以为企业带来更多财富。 税收筹划对企业的好处 1.有利于减少企业自身的“偷、欠、骗、抗”税等税收违法行为的发生。 纳税人都希望减轻税负。如果有不违法的方法可以选择，自然就不会做违法之事。税收筹划的存在和发展为纳税人节约税收开支提供了合法的渠道，有利于增加企业可支配收入，这在客观上…

在过几个月这一年又要结束了，辛苦了一年马上又到发年终奖的时候了，很多企业都会为员工准备年终奖，其实年终奖也可以做税收筹划，那么年终奖税收筹划如何做呢？ 年终奖计缴个税的三种方法： 个人取得年终奖金应单独按照一个月的工资所得计算缴纳个税，具体有三种计税方法，通过这三种发放方式来分析年终奖税务筹划： 1、取得年终奖金当月个人的工资高于（或等于）费用扣除额的 将年终奖金除以12个月，按照得出的数额找出所对应的税率和速算扣除数，然后用奖金全额×税率-速算扣除数，就是最终需要缴纳的税款额。 2、取得年终奖…

对于工资不高的工薪阶级来说，缴纳个人所得税是不得不面对的头号问题。虽然说每月可能只缴纳几百元的个人所得税，但长期下来也是一笔不小的开支，那么，如何合理规避个人所得税？花生财税小编在这里给大家介绍三种合理规避个人所得税的技巧，赶紧学起来吧！ 合理规避个人所得税的技巧： 技巧一：增加公积金缴费金额 个人所得税的缴纳金额是在扣除五险一金以后才开始计算的，这也就意味着五险一金缴纳的越多，需要缴纳个人所得税的部分金额也会相应减少。目前公积金的缴纳是有固定比例的，但是个人可以在固定比例的基础上继续补充公积金…

常常会有人咨询“股东分红可不可以不交个税”的问题，关于这个问题的答案，肯定是泼冷水了，“股东分红不交个税是不可能的”。按照规定，股东分红需要按照20%的税率缴纳个人所得税，也就是说，公司将当年的收益，在按规定提取法定公积金、公益金等项目后向股东分红，假设100万的分红，股东就需要缴纳20万的个税! 所以也难怪不少股东都愁眉苦脸的急需解决这个分红问题，20%的个税着实有些高啊，才交25%的企业所得税，紧接着就是20%的个税。那有没有办法能够少交点呢? 可通过以下几种方式降税: 一、将分红兑换成实物…